云南省土壤肥料工作站2021年预算公开目录
第一部分 云南省土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省土壤肥料工作站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省土壤肥料工作站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
配合开展耕地保护和肥料管理；负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。
（二）机构设置情况
云南省土壤肥料工作站为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、农田节水科、耕地保护科、肥料技术科、质量监测科。
（三）重点工作概述
一是化肥减量成效显著。2018年启动化肥使用量负增长三年行动计划以来，全省化肥使用量和强度均实现了较大幅度的负增长，2018年、2019年全省化肥使用量减幅分别为-6.28%、-6.14%，化肥使用强度减幅分别为-7.64%、-6.28%，化肥使用强度（按农作物播种面积计算）在全国的位次从2018年的第19位降至2019年的第20位，标志着云南农业已逐渐摆脱药肥依赖型的发展方式，开始走上了减肥减药的绿色发展之路。
二是耕地质量监测补短板工作取得突破性进展。经过三十多年的建设，我省只有24个国家级耕地质量监测点，远不能适应粮食安全行政首长责任制考核的要求。今年以来，全省土肥系统认真贯彻厅党组的部署，超常规地开展了耕地质量监测点的建设工作，初步形成了覆盖全省的耕地质量监测体系，首次发布《2019年云南省耕地质量等级情况通告》，公布了全省不同区域耕地质量现状，受到《云南日报》、“云南发布”等媒体的关注。
三是肥料质量监管能力进一步提升。根据“放管服”改革和“双随机、一公开”监管工作的要求，组建了全省肥料登记技术审核专家库，指导各州市规范开展有机肥生产条件的现场考核，组织开展了肥料质量抽检工作，为深入开展肥料质量的检打联动奠定了基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。
离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入744.46万元，其中：一般公共预算744.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入744.46万元，其中：本年收入743.18万元，上年结转收入1.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.46万元（本级财力744.46万元，其中：基本支出668.18万元，项目支出75.00万元,上年结转收入1.28万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出744.46万元。本年一般公共预算拨款支出744.461万元，其中：基本支出668.18万元，项目支出75.00万元,上年结转收入1.28万元。
（一）本年一般公共预算拨款支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.86万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.03万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.7万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.1万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行502.55万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50.00万元，主要用于测土配方施肥专项资金支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务25.00万元，主要用于耕地质量监测专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.86万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金11.42万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.06万元，较之上年无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
我单位按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
