云南省渔业科学研究院2021年部门预算公开目录
第一部分 云南省渔业科学研究院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省渔业科学研究院2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
云南省渔业科学研究院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
机构设置情况
云南省渔业科学研究院为独立核算单位，机构数1个，部门内设9个科室：党政办公室、科研与设备管理处、高峣试验基地、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心。
（三）重点工作概述
1、加强理论学习，建设党建阵地。在厅直机关党委的指导下，我院以学习型党组织建设为平台，巩固“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，使学习教育常态化制度化，把意识形态工作纳入学习内容，切实抓好党员、干部职工思想教育和理论学习工作。一是采取专题理论学习研讨、支部集中学习、党小组学习讨论等方式，认真学习党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等。二是坚持学习日制度，把每周一作为理论学习日，做到理论学习有制度、有计划、有主题、有记录、有收获。三是查缺补漏，积极推进党支部规范化建设工作，并于12月2日提交了达标申报材料。四是积极开展了“寻标对标达标创标”行动，组成寻标组赴陕西省水产研究所认真对接寻标，按照规定提交了追赶计划。五是完成意识形态工作自查及其整改落实、进一步推进工作。六是完成《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党基层组织选举工作条例》专题学习，并组织参加了云岭先锋党章党规知识测试。七是完成省直机关工委关于在省直机关企事业单位和“两新”组织中开展党的建设的自检自查工作。八是完成2020年软弱涣散基层党组织的整顿工作。九是加强党建阵地建设，完善齐天大厦渔科院党员活动室建设，落实党员远程教育。十是按月完成2020年度党费收缴工作。
2、提高政治站位，推进搬迁工作。根据省委、省政府和厅党组关于我院搬迁工作的有关会议精神，在厅搬迁工作领导小组和执行组的直接领导下，搬迁工作有序推进。一是在新址建设项目用地范围调整后，按照恢复科研实验功能和严格执行现行科研实验用房标准的原则，配合云南省设计院集团有限公司，修订《省渔科院新址建设项目可行性研究报告》并科学编制《省渔科院搬迁新址建设项目建议书》，明确项目建设主要内容和投资规模。二是选择有专业资质的相关机构编制项目环境影响评价报告和水土保持方案。三是配合西山区政府完成新址土地征拆、土总规调整等相关工作。四是与西山区政府签订《云南省渔业科学研究院搬迁项目现址部分土地及其地上建（构）筑物移交书》，移交我院约167亩土地及地上建（构）筑物作为滇池保护治理项目王佳堆湿地建设工程的作业面。五是签订《云南省渔业科学研究院搬迁项目新址土地移交书》，接管牛鼻村新址土地152.35亩，并聘请专人进行管护。六是向地震管理部门办理防震选址意见书。七是经多方沟通协调，省发展改革委就搬迁新址建设项目有关事宜同意发函（《关于省渔业科学研究院搬迁新址建设项目有关事宜的函》）。
3、实施研产结合，开展产业扶贫。一是在厅党组的统一部署下，我院自2018年起，派遣1名工作人员作为农业农村厅驻村工作队队员，参与普洱市西盟县脱贫攻坚工作。二是参加厅第七扶贫挂联组2次赴绿春、金平开展产业扶贫实地调研指导。三是积极响应服务“三区”县号召，21人次深入景东、宁蒗、江城、屏边、洱源、祥云、鹤庆、泸西、芒市、会泽、云龙、勐海等“三区”县履行科技特派员职责，提供产业技术支撑和服务贫困地区产业扶贫规划。四是为基层养殖户讲授养殖病害的防治技术知识，帮助基层水产机构开展鱼病防治及水生动物防疫检疫工作。五是充分发挥体系优势积极参与脱贫攻坚工作，分别参与特色淡水鱼产业技术体系对口帮扶的广西融水县和贵州晴隆县产业扶贫工作中；邀请体系专家深入云南省勐海县勐混镇勐混村拉八厅，针对建档立卡贫困户开展现场培训，助力产业扶贫工作。
4、努力降低影响，确保业务开展。有序开展各项业务工作，将各项业务工作受搬迁和新冠肺炎疫情的影响降到最小。一是积极向国家自然科学基金委员会、农业农村部、省科技厅、省农业农村厅、省发改委及相关企事业单位争取项目经费，进行科学研究、开展技术创新、服务产业发展。二是根据相关文件要求，主动作为，积极为全省渔业增殖放流活动开展物种鉴定、参与科技“三下乡”及科技活动周宣教。三是持续开展云南省重大科技专项“云南高原特色淡水鱼产业化关键技术研究与应用示范”项目，加快结题验收工作；长江专项云南任务、云龙水库鱼类监测与净水技术、蓝色粮仓、苗尾-功果桥库区渔业资源保护、国家淡水水产种质资源库、抚仙湖及澜沧江水生生物资源调查及增殖放流效果评估等项目按计划推进。四是认真做好国家特色淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站工作。分别在下设五个示范县开展试验示范工作。分别开展稻田特色水产品养殖试验示范、鲈鱼等特色品种人工繁育研究、鲟鱼陆基集装箱、圆形池养殖试验、土著鱼养殖试验等工作，相关试验研究取得显著进展；鳜鱼杂交育种中获得子一代苗种3000余尾，并顺利使用人工饲料进行驯养，取得阶段性工作成果。五是积极开展云南省淡水渔业产业技术体系池塘养殖岗项目生态养殖科研及技术推广工作。继续在洱源县右所渔场开展集装箱养鱼技术试验示范，并从省外引进梭鱼苗5万尾在弥渡、宾川、洱源、鹤庆4个县推广养殖；在祥云县开展“鱼菜共生”生态养殖技术推广。六是顺利完成第二次全国农业污染源普查“云南水产养殖业污染源普查工作”。继续开展云南省水产养殖业污染源普查原位监测补充监测工作，进一步完善原位监测数据质量，撰写云南省水产养殖业污染源普查原位监测技术报告和云南省水产养殖业污染源普查数据分析报告和工作报告，并通过云南省农业源污染源普查验收。七是完成农业农村部农产品质量安全例行监测工作，涉及昆明、红河、楚雄、文山、大理、临沧等6个州市，共抽取样品126个，合格率达95.2%。完成2019年国家产地水产品兽药残留监控计划和水产养殖用兽药及其他投入品安全隐患排查计划，涉及西双版纳州、丽江市、昆明市、曲靖市等4个州市，共抽取个28草鱼、27个鲤鱼、50个罗非鱼和15个水产养殖用兽药及其他投入品，合格率达到98.1%。完成云南省农产品质量安全例行监测工作，涉及昆明市、普洱市、版纳州、玉溪市、楚雄市、曲靖市个州市6个县区共计100个样品的抽查，抽查品种主要为大宗品种，合格率为99%。完成涉及迪庆和昆明国家农产品质量安全监督抽查工作。八是组织全省16州市重点养殖区的46个县（市、区）开展水生动植物病害测报并上报全国水产推广总站和渔业行政管理部门。完成农业农村部重大水生动物疫病专项监测任务，虹鳟和罗非鱼共25个样品经送检皆为阴性。承担的农业农村部项目“云南省水生动物疫病监控中心建设”已完成实验室建设的初步设计方案编制和评审、施工图设计及审查、造价预算、招标代理以及工程招标工作，正处于实验室建设施工阶段，力争在2020年年内完成实验室建设任务。九是顺利实施金沙江龙开口鱼类增殖站运行管理等项目。继续开展岩原鲤、短须裂腹鱼、细鳞裂腹鱼、鲈鲤和长薄鳅人工繁殖。向金沙江龙开口江段增殖放流短须裂腹鱼100682尾、细鳞裂腹鱼100895尾、岩原鲤50008尾、鲈鲤50031尾和长薄鳅20060尾，共放流珍稀土著鱼类321676尾，圆满完成全年工作任务。十是充分发挥科研单位技术优势，积极履行职责职能，为“长江十年禁渔”工作制作可视化地理图件，为全省渔业增殖放流效果评估提供技术支撑。十一是按照国家、省、厅的要求，积极完成长江大保护、水产种业保护与开发、脱贫攻坚、省委专项巡视、渔业督查检查等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：事业编制53人。在职实有42人，其中：财政全供养42人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入7370.69万元，其中：一般公共预算财政拨款6309.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入343.09万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转718.55万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入7027.6万元，其中:本年收入6309.05万元，上年结转718.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6309.05万元（本级财力869.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿5439.7万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出7370.69万元。财政拨款安排支出7027.6万元，其中，基本支出844.35万元，项目支出5,464.70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休15.48万元，主要用于离退休人员相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.07万元，主要用于在职人员养老保险金及职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出56.71万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出36.84万元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.59万元，主要用于主要用于单位人员医疗补助。。
农林水支出-农业农村-事业运行6043.72万元，主要用于单位在职人员工资发放、单位运行及院搬迁工作经费。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务25万元，主要用于金沙江重点水域鱼类多样性监测项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金59.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金5328.42万元。
七、预算收支增减变化情况说明
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我院2021年“三公”经费预算为0，较上年无变化。
基本支出预算增减变化情况及原因说明
2021年我院基本支出预算为844.35万元，相比2020年增加73.65万元，增加的主要原因是2021年有人员变动。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2021年我院项目支出预算为6183.25万元，相比2020年增加5689.81万元，增加的主要原因是新增院址搬迁工作经费支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入，指上级单位拨入的非财政补助资金。
3、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
4、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
6、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的科研工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费，是指公务接待、公务用车运行费和公务出国经费。
（二）机关运行经费安排
无。
国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
本部门预算绩效情况说明
1、事业人员支出工资的绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
2、金沙江重点水域鱼类多样性监测专项经费的绩效目标为：金沙江土著鱼类长丝裂腹鱼、短须裂腹鱼、软刺裸裂尻鱼，收集驯养亲鱼80尾以上，提供金沙江中游增殖放流3万尾以上；
金沙江土著鱼类短须裂腹鱼、中华倒刺鲃增殖技术明显进步，收集驯养亲鱼500尾以上，提供金沙江下游增殖放流20万尾以上。
3、云南省渔业资源养护技术研究专项经费的绩效目标为：2021年，人工繁殖并增殖放流以下金沙江珍稀土著鱼类及数量：岩原鲤5万尾，短须裂腹鱼10万元，细鳞裂腹鱼10万尾，鲈鲤5万尾，长薄鳅2万尾；2022年，人工繁殖并增殖放流以下金沙江珍稀土著鱼类及数量：岩原鲤5万尾，短须裂腹鱼10万元，细鳞裂腹鱼10万尾，鲈鲤5万尾，长薄鳅2万尾；完成澜沧江流域乌弄龙、拖巴等8座电站鱼类增殖放流效果监测及评估报告。分年度目标：完成澜沧江流域乌弄龙、拖巴等8座电站鱼类增殖放流效果监测及评估报告；鱼类种质资源平台建设；完成全年珍稀濒危水生动物增殖放流物种鉴定；云南省典型水域特有鱼类繁育护存及特色鱼类健康养殖技术研究；水产品质量安全风险监测和监督抽查；云南澜沧江鱼类增殖放流效果监测及评估；黄登鱼类增殖站运行管理及人工增殖技术研究。
4、工会经费的绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
5、一般公用经费的绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
6、住房公积金的绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
7、云南省渔业科学研究院搬迁新址建设项目专项经费的绩效目标为：完成搬迁新址土地划拨、初步设计、施工图设计、施工图造价、施工监理选择、建筑施工招标。
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（审核人：李光华）
