目 录
第一部分 云南省乡镇企业培训学校2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省乡镇企业培训学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省乡镇企业培训学校2021年度部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；完成农产品产地初加工技术培训项目在我省的实施及政策和技术培训；完成农业农村部、省农业农村厅下达的教育培训计划和其它工作。
(二)机构设置情况
学校内设机构为办公室、教务科、总务科三个科室。
（三）重点工作概述
1.巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。
2.落实组织生活制度，完成支部换届选举。
3.党风廉政建设。
4.牢牢掌握意识形态主阵地，保证人员思想稳定。
5.完成党支部规范化建设申报工作。
6.按照厅党组新冠肺炎防控工作部署，加强日常管理。
7.完成农产品产地初加工保鲜技术培训任务。
8.参加厅科教处在楚雄举办的农民教育师资暨高素质农民培训管理系统培训，在丽江举办1期中云南省农业经营带头人高素质农民培训班。
9.完成调研、实地核查和巡察等工作。
10.参加农村人居环境整治工作。
11.参加对厅属事业单位巡察工作。
12.完成省级美丽乡村实地核查工作。
13.完成“四标”工作。
14.设备采购。
15.完成厅机关下达的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有9人，其中： 财政全额供养 9人。
离退休人员8人，其中：退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年度部门财务总收入196.82万元，其中：一般公共财政预算拨款187.12万元，上年结转9.7万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入196.82万元，其中：本年度收入187.12万元，上年结转9.70万元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款196.82万元（本级财力196.82万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出196.82万元。，其中，基本支出172.12万元，项目支出15.00万元，上年结转支出9.70万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元，主要用于省乡镇企业培训学校退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.97万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.43万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.43万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行127.19万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出等。
农林水支出-农业农村-农村合作经济15.00万元，主要用于农产品产地初加工技术培训项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.98万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.42万元。其中：政府采购货物预算0.42万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.61万元，较上年增加0.03万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国(境)费
2021年无安排出国（境）事务，与2020年保持一致。
（二）公务用车购置及运行维护费
2021年拟安排公务用车运行维护费1.98万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，与2020年保持一致。
（三）公务接待费
2021年拟安排公务接待预算0.63万元，较2020年预算增加0.03万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。增加0.03万元的原因是预计接待人数有所增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（3）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
2.农业支出科目
（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占有情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年部门决算时一并公开。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我部门根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
2021年我单位农产品产地初加工技术培训专项经费15万元。2021年，培训人员200人次以上；培训人员考试合格率90%以上；培训对象满意度90%以上。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向，与部门支出绩效目标相符。
我单位按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
