云南省花卉技术培训推广中心2021年预算公开目录
第一部分 云南省花卉技术培训推广中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省花卉技术培训推广中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省花卉技术培训推广中心2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，公益二类事业单位，单位预算代码143043，执行政府会计制度。云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业技术培训，品种及技术引进集成推广，产业咨询，种质资源圃建设及品种收集保存，新品种测试；配合开展宣传、统计等工作。
（二）机构设置情况
云南省花卉技术培训推广中心下设办公室、培训推广科、产业服务科三个业务科室。
（三）重点工作概述
1、发挥好技术推广单位职能，扎实做好绿色高效生产模式技术研究，积极探索花卉水肥一体化及基质栽培标准化绿色高效生产模式规模化推广应用。
2、全力筹备办好“第二十一届中国昆明国际花展”，在做好疫情防控常态化工作保障的基础上，按照厅党组创新办展思路、稳定办展规模、提升展会质量、打造品牌形象指示要求，启动各项筹备工作，确保展会达到预期效果。
3、继续承担好“云南产业集群-省级技术服务中心及云花品牌打造项目”，配合做好“十大名花”宣传推广、品牌打造工作，积极筹备组织植物新品种保护国际论坛。
4、高效开展植物新品种测试工作，承担好农业农村部科技发展中心、国家林业和草原局科技发展中心下达的新品种测试工作任务，继续加强开展植物品种种质资源收集保存工作。
5、重点保障基地建设，进一步加快建设晋宁、泸西示范基地，筹备建设好“花卉新品种展示园”，全力建设好泸西县花卉扶贫项目，确保项目建设工作高效有序运行。
6、承担好产业统计工作，按照省“绿色食品牌”工作领导小组办公室要求，及时汇总分析报送重点产业调度平台产业统计数据。
二、预算单位基本情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是云南省花卉技术培训推广中心，属部分供给事业单位。中心核定事业编制11人，现有在职在岗职工17人（含聘用人员6人）、已移交社保退休职工4人。车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年中心财务总收入483.95万元，其中：一般公共预算财政拨款162.65万元，事业收入321.30万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年中心财政拨款收入162.65万元，其中:本年收入162.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.65万元（本级财力162.65万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出483.95万元。财政拨款安排支出162.65万元，其中：基本支出62.65万元，项目支出100.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
农林水支出-农业-事业运行62.65万元，主要用于人员工资等基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100万元，主要用于花卉绿色高效技术集成与推广项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省花卉技术培训推广中心为部分供给事业单位，未使用财政资金开支“三公经费”，故年初部门预算中“三公经费”财政拨款预算表为空，与上年一致。
（二）2021年财政拨款项目资金100万元，比2020年财政拨款项目资金182万元减少82万元，较上年减少45.05%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排
云南省花卉技术培训推广中心2021年财政安排事业运行经费62.65万元。
其中：基本工资42.89万元；津贴补贴0.02万元；奖金3.57万元；绩效工资13.89万元；工会经费1.14万元，福利费1.14万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。2020年我单位按省农业农村厅计划财务处通知要求，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。
（审核人：陈锐）
