云南省水产技术推广站2021年预算公开目录
第一部分 云南省水产技术推广站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省水产技术推广站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水产技术推广站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我站为独立核算全额拨款事业单位，设5个科室，分别为办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。。
（三）重点工作概述
一是着力推进水产绿色健康养殖。大力推广生态健康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、提升产业发展质量。二是着力加强技术服务能力建设。不断强化渔业科技队伍技术服务能力建设，加大基层水产技术推广机构科技人员培训力度。三是着力推动长江禁渔相关工作深入实施。积极投入长江大保护行动，充分发挥技术优势，为长江禁渔提供技术支撑，同时加大公益性增殖放流力度，助力长江禁渔相关工作深入实施。四是完成省级原良种场评审委员会换届。积极协调完成新一届省级原良种场评审委员会组建，促进全省水产种业健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额供养21人。退休人员17人。车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入490.18万元，其中：一般公共预算财政拨款428.88万元，其他收入61.3万元。
与上年对比增加5.39%，主要原因分析是将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加40.6万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入428.88万元，其中:本年收入426.32万元，上年结转2.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.32万元（本级财力426.32万元）。
与上年对比增加11.63%，主要原因分析一是将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加40.6万元。二是2020年8月单位新增1人，其相关支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出490.18万元。财政拨款安排支出428.88万元(其中，基本支出401.32万元，项目支出25万元),其他收入安排的支出61.3万元，上年结转安排的支出2.56万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-其他科学技术支出0.42万元，主要用于2020年“三区”人才支持计划科技人员专项经费
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.92万元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.5万元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.61万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.46万元，主要用于单位人员医疗补助中的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于单位人员其他医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行302.25万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务25万元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.19万元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
单位无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金3.26万元。其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算0.92万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.25万元，较上年减少2.26万元，下降0.44，具体变动情况如下：
1.单位2021年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，与上年基本持平。
2.单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.01万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.01万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：
反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）部门预算绩效管理进展情况
我单位根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料
云南省水产技术推广站
2021年2月19日
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