云南省农业农村信息与宣传中心

2021年预算公开

附件1

云南省农业农村信息与宣传中心2021年预算公开目录

第一部分　云南省农业农村信息与宣传中心2021年部门预算编制说明

第二部分　云南省农业农村信息与宣传中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省农业农村信息与宣传中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农业农村信息与宣传中心主要职能：一是负责全省各级农业信息网运行工作的组织协调及管理，保障网络安全运行。二是负责云南农业信息网及云农12316APP平台的信息采集、录入、编辑、审核发布。三是负责对厅机关、厅属事业单位计算机及网络提供技术支持。四是负责省农业农村厅办公自动化、协同工作平台、视频会议等系统的运维管理。五是负责全省数字农业农村应用技术开发、农业农村大数据中心建设及运用与推广。六是配合开展全省农业农村信息化工作，负责全省农业农村信息化技术的培训、推广和指导。七是配合开展全省“三农”对外宣传、政务信息和网络舆情处置工作，负责做好会议宣传报道和网络舆情监测分析。

（二）机构设置情况

云南省农业农村信息与宣传中心内设四个科室，即办公室、信息管理科、系统管理科、技术推广科。

（三）重点工作概述

紧紧围绕厅党组的决策部署和全省农业农村中心工作，以加快推进全省数字农业、数字乡村建设为主线，以建立完善省农业农村厅网站、推进全省信息进村入户为重点，以确保全省农业农村网络运行安全为主责，守初心、担使命，扎实工作，开拓进取，重点工作如下：

一是推动云南省农业农村厅网站平稳运行。做好信息公开工作。及时整改监测发现的厅网站错误；做好信息宣传与审核发布工作；参与厅系统会议宣传报道、审核发布图片新闻、审核发布农产品产销对接信息平台信息；完成农业农村部全国信息联播的信息报送工作。

二是加强网站信息发布安全管理。按期完成政府信息公开平台规范建设；对厅网站进行了信息公开平台规范建设及改版升级工作；加强信息发布职责管理，进一步明确信息发布人员岗位职责与工作要求；加强信息发布安全管理，切实做好信息发布重大错别字检测、信息监测、网站改版升级与运维服务三方面工作，保障网站信息安全。

三是高度重视并推动农业农村大数据建设。测土配方施肥、产业扶贫、质量追溯、农药管理、两区规划等平台整合链接到中心大数据平台，同时对数字乡村基础数据进行分类整理并实现一张图查询和统计。

四是全面加强网络安全技术工作。健全网络安全组织机构，落实信息安全管理制度，做到人员到位，责任到人，积极主动开展信息安全自查工作；加强信息系统的渗透测试，主动排查安全漏洞，及时进行处理，确保厅机关网络正常运转及厅机关各项工作的正常运转；做好省农业农村厅“云视讯”视频会议系统的运行维护工作，切实做好定期巡查、维护管理工作，具体包括机房硬件维护、管理，服务器数据备份、各类日志清理、安装操作系统补丁、服务器病毒查杀、防火墙状态监控、更改密码、运行情况汇总等。

五是加快推进全省信息进村入户工程建设。探索益农信息社可持续经营工作，与建设银行云南省分行对接，拟在信息进村入户试点县率先开展裕农通普惠金融服务试点工作；抓实信息进村入户工程实施，每月按时收集州市信息进村入户工程实施进度统计表和“三区三州”地区信息进村入户进展情况表，按要求抓好统计工作。

六是扎实开展数字农业评价及梳理工作。认真开展数据指标梳理工作，按照要求对农业农村工作情况统计指标进行梳理，制定《农业农村资源情况》、《农业农村发展情况》、《农业农村产业发展情况》、《品牌建设情况》、《农产品流通情况》、《农业农村产业化发展》、《益农信息社建设情况》等统计报表。

二、预算单位基本情况

云南省农业农村信息与宣传中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月31日统计，部门基本情况如下：

2019年云南省机构编制委员会办公室（云编办[2019]54号）核定的我单位的人员编制数为29名。本年末实有职工人数24人，其中：管理岗：4人，专业技术岗：13人，工勤岗：7人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入602.53万元，其中：一般公共预算602.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.12%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加38.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入602.53万元，其中:本年收入588.04万元，上年结转收入14.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.04万元（本级财力588.04万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1.12%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加38.13万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出602.53万元。财政拨款安排支出602.53万元，其中：基本支出443.04万元，与上年对比增加1.66%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算；项目支出159.49万元，与上年对比增加9.23%，主要原因分析：将上年财政拨款结转结余14.49万元列入此项，剔除结余实际减少0.68%。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.22万元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.37万元，主要用于基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39.26万元，主要用于单位人员医疗补助。

农林水支出-农业农村-事业运行339.06万元，主要用于单位基本支出。

农林水支出-农业农村-农产品质量安全35.00万元，主要用于追溯信息平台建设与维护等项目支出。

农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务110.00万元，主要用于农业农村信息化工作保障等项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.62万元，主要用于单位承担的住房公积金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算总额14.05万元，其中：政府采购货物预算2.15万元、政府采购服务预算11.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省农业农村信息与宣传中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元（公务接待费），较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

省农业农村信息与宣传中心依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（三）部门预算绩效管理情况

一是对厅网站进行优化，对厅网站页面及相关栏目设置进行梳理、调整，解决全省政府网站普查中提出的各项问题，提高用户体验，提升厅网站服务水平，推动厅网站向智慧化、科学化方向转型。二是完善厅网站运行管理机制。建立起完善的运行管理和考核机制，制定和落实年度实施计划，明确年度工作重点，确保各项工作任务落到实处。三是提高厅网站信息质量。加强与农业农村部信息中心、省委、省政府等有关部门沟通，及时报送符合要求的信息，提高质量，提升报送信息的采用率。四是农业数据中心网络运营维护保障。通过对服务器设备、网络设备、存储设备、安全设备、UPS、空调的维保、云农12316系统升级维护、厅网站的维护工作保障整个数据中心的正常运转。预计2021年要达到的目标为：100%完成机房设备维护工作、100%完成网站群维护工作、网站普查100%达标、网络促成交易额不少于5000万元、网站年访问量大于1000000人、网站信息发布总条数大于4000条。五是云南省农产品质量安全追溯平台与国家追溯平台对接，按照国家统一的接口规范要求，实施省级追溯平台与国家追溯平台对接，实现“统一平台入口、统一主体登录管理、统一追溯标识、减少重复操作”，推进追溯业务协同和数据共享。

 

相关附件：

云南省农业农村信息与宣传中心2021年预算公开.xlsx
云南省农业农村信息与宣传中心2021年预算公开.doc

(审核：陈刚）