云南省农业广播电视学校2021年预算公开目录
第一部分 云南省农业广播电视学校2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业广播电视学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业广播电视学校2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业广播电视学校成立于1983年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于云南省农业农村厅。云南省农业广播电视学校按照农业农村部、中央农广校要求，紧紧围绕省委、省政府重大决策部署和厅党组重点工作任务安排，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，履职尽责，务实创新，聚焦产业脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建高素质农民教育培训体系建设，扎实推进各项工作。主要职责是：
1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。
2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。
3.牵头组织全省性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。
4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。
5.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息 宣传服务和信息化工作。
6.承办省农业农村厅交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南省农业广播电视学校为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：党政办公室、人才开发培训科、体系建设指导科、信息网络宣传科、职业教育发展科。
（三）重点工作概述
深入贯彻党中央、国务院及省委、省政府工作部署，根据厅党组工作要求，全面履行好职能职责，努力完成好各项工作目标任务。主要做好以下工作：
一是继续做好党建及党风廉政建设工作，抓好职工队伍建设，转思想转观念，调动职工的工作积极性。
二是积极推广校企联合、多部门合作的办学模式，争取通过典型引路，逐步形成农广校体系办学特色。
三是继续抓好农民教育工作，抓好高素质农民培育和农村实用人才培养，大力开展农民实用技术培训。
四是努力做好农村党员干部远程教育课件开发及远程教育培训。
五是加强先进典型的挖掘和宣传，推荐一批发展好的学员典型参加评优，打造农广校培训品牌。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中：事业单位1个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人。
离退休人员19人，其中： 离休1人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入419.33万元，其中：一般公共预算收入408.63万元（其中：本年收入379.36万元，上年结转29.27万元），财政专户管理的收入10.70万元。与上年对比增加5.39%，主要原因分析一是将单位离休费全部纳入部门预算，增加13.20万元；二是将单位医疗补助全部纳入部门预算，增加47.53万元；三是基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加9.90万元；四是公积金增加0.84万元；五是单位人员工资福利、一般公用经费等支出减少18.24万元；六是取消农业产业扶贫省级培训专项资金15.00万元；七是财政专户管理的收入减少16.76万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入408.63万元，其中:本年收入379.36万元，上年结转收入29.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.36万元（本级财力379.36万元）。与上年对比增加2.71%，主要原因分析一是将机关及事业单位离休费全部纳入部门预算，增加13.20万元；二是将机关及事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加47.53万元；三是基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加9.90万元；四是公积金增加0.84万元；五是单位人员工资福利及一般公用经费支出减18.24万元；六是取消农业产业扶贫省级培训专项资金15.00万元；七是本年财政拨款收入项目中不含财政专户管理的收入，减少27.46万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出419.33万元。财政拨款安排支出408.63万元，其中，基本支出379.36万元，与上年对比增加11.71%，主要原因分析一是将机关及事业单位离休费全部纳入部门预算，增加13.20万元；二是将机关及事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加47.53万元；三是基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加4.09万元；四是单位人员工资福利及一般公用经费支出减25.05万元。项目支出29.27万元，与上年对比减少31.06%，主要原因分析：将上年财政拨款结转结余29.27万元列入此项，且本年项目中不含财政专户管理的收入安排项目，减少27.46万元，农业产业扶贫省级培训专项资金15.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.55万元，主要用于单位离休人员离休费及离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于单位退休人员职业年金记实支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.04万元，主要用于单位人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.04万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于单位人员大病补充医疗补助支出。
农林水支出-农业农村-事业运行253.22万元，主要用于单位运行经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.64万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金2.65万元，其中：政府采购货物预算2.35万元、政府采购服务预算0.35万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业广播电视学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.51万元，较上年减少0.49万元，下降9.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业广播电视学校2021年无因公出国（境）费预算，与上年一致。
（二）公务接待费
云南省农业广播电视学校2021年公务接待费预算为1.22万元，较上年减少0.13万元，下降9.63%，国内公务接待批次为29次，共计接待160人次。
增减变化原因：严格按照厉行节约管理规定要求，压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业广播电视学校2021年公务用车购置及运行维护费为3.29万元，较上年减少0.36万元，下降9.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.29万元，较上年减少0.36万元，下降9.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格按照厉行节约管理规定要求，压缩“三公”经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省农业广播电视学校编报了8个省本级项目，无省对下项目。其中高等函授教育联合办学项目依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，以农民培训普及化、人才培养规模化、教学服务进村化、办学手段多样化为发展方向，培养造就大批适应现代农业发展需要的专业农民，适应城镇化、工业化发展需要的产业工人以及新农村建设需要的农村实用人才，完成全年毕业专、本科学生57人。通过项目实施，培养农村留得住、用得上、合格的专业技术实用人才。逐步改善我省农村基层农林科技队伍知识结构和素质状况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育支出科目：
（1）成人高等教育：反映举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）部门预算绩效管理进展情况
2021年我单位组织申报了8个省本级二级项目，项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，我单位将严格按照绩效管理办法，强化组织领导、明确责任分工、细化绩效考评方案，围绕预期绩效目标，做好项目绩效跟踪管理工作，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。适时公开绩效评价信息，并将绩效评价结果应用于下一年度。
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