目　录

第一部分　云南省农业机械推广站2021年部门预算编制说明

第二部分　云南省农业机械推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目绩效目标表（本级下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分　云南省农业机械推广站

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。

（二）机构设置情况

云南省农业机械推广站为云南省农业农村厅下属全额拨款事业单位，省编委核定编制人数23名（云编办〔2018〕215号文），机构级别为正处级，内设4个科室，分别是：办公室、推广室、开发室和培训信息室。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，做好农机推广工作意义重大。我站将坚持“农机推广在农机化工作中的基础性、支撑性”的定位，抓实“农机化技术推广、科技培训和农机购置补贴”等三项重点工作，努力实现“形成一项主要作物生产机械化模式规程、农机购置补贴工作提质增速、信息宣传工作更加积极有为”等三个目标。具体主要协同推进好以下六项工作：

一是持续做好主要农作物生产机械化技术推广。针对薄弱技术环节，开展水稻、玉米机插（播）机收烘干、马铃薯机播机收、甘蔗机种机收等技术推广工作，总结形成具有指导作用的地方典型生产技术模式。力争在甘蔗生产全程机械化示范县创建工作上取得突破。

二是抓好特色优势农业产业生产机械化技术推广。紧紧围绕“绿色食品牌”，聚焦 “8+1”优势产业发展所需机械化技术与装备，积极开展试验示范，推进坚果、核桃等特色产业收获后处理发展所需的机械化技术与装备的推广应用。

三是加大畜牧养殖机械化技术与装备的示范推广。做好调研，发挥农机购置补贴资金导向作用，加大对畜禽粪污资源化利用、玉米青贮等技术与装备的示范推广，助推畜牧业健康发展。

四是开展绿色高效农机化技术与装备推广。围绕农业绿色发展需要，加大对农机深松、水肥一体化、秸秆还田离田、化肥农药精施、环保烘干等绿色机械化技术和复式作业机具的示范推广。围绕病虫害防治、节水灌溉等生产环节，示范推广高效植保机械、灌溉机械，充分发挥农业机械在“防灾减灾、减药增效”中的作用。

五是持续做好农机购置补贴相关工作。积极按职责分工做好农机购置补贴工作，推进信息公开、手机APP推广应用、补贴机具价格采集等工作的常态化和制度化，进一步提高购机补贴政策实效。

六是推动农机化技术推广方式方法创新。组织举办参与式、体验式、互动式的“田间日”活动，加大科技培训力度，推进农机科技人才队伍、管理队伍、农机实用人才队伍科技综合素质的提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人。

离退休人员17人，其中：退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入432.70万元，其中：一般公共预算财政拨款432.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入432.70万元，其中：本年收入427.84万元，上年结转收入4.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427.84万元（本级财力427.84万元，其中：基本支出407.84万元，项目支出20万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出432.70万元。本年一般公共预算拨款支出432.70万元，其中：基本支出407.84万元（已预拨124.84万元，抵扣上年垫付资金1.60万元），项目支出20.00万元，上年结转安排的支出4.86万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.64万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.71万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.42万元，主要用于单位职工医疗补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于单位人员医疗补助。

6.农林水支出-农业农村-事业运行309.99万元，主要用于单位的基本支出。

7.农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务20万元，主要用于农机技术推广示范专项支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.33万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业机械推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.02万元，较上年减少0.33万元，下降9.85%，具体变化情况及原因如下：

（一）公务接待费

2021年公务接待预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3.10%。减少原因是：厉行节约、减少运行成本。

（二）公务用车运行维护费

2021年公务用车运行维护费预算数为2.08万元，较上年减少0.30万元，下降12.61%。减少原因是：厉行节约、减少运行成本。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业农村-农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位根据省农业农村厅制定的《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。我单位按照省农业农村厅计划财务处的通知，按时报送项目绩效自评报告等相关资料。

第二部分云南省农业机械推广站

2021年部门预算表

（详见附件）

相关附件：

云南省农业机械推广站2021年部门预算公开.xlsx
云南省农业机械推广站2021年部门预算公开.doc

　　（审核：谭敬德）