目 录
第一部分 云南省农业农村厅机关服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村厅机关服务中心2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
云南省农业农村厅机关服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项。
（二）机构设置情况
我单位核定编制18名，规格副处级，管理岗位2名，工勤岗位16名。截至2020年12月31日，共有在职人员10人，其中管理人员2人,工勤人员8名。
（三）重点工作概述
2021年，服务中心在厅党组和厅办公室的领导下 ，结合自身职能职责，继续完成发下工作：。
一是加强机关食堂的管理工作，提升职工就餐的服务质量。
二是进行机关大楼物业招标工作。为进一步完善政府采购手续，提升物业服务质量，对厅机关大楼重新进行了招投标。
三是参与厅办公室管理好机关大楼办公相关工作。对大楼进行了维护修缮。
四是按照《云南省农业厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车等；
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止到2020年12月31日统计，基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人（其中管理人员2人,工勤人员8名）。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入41.56万元，其中：一般公共预算41.56万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入41.56万元，其中：本年收入41.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41.56万元（本级财力41.56万元)。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出41.56万元。本级财力安排支出41.56万元，其中，基本支出41.56万元，项目支出0.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.97万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出3.01万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位支出。
农林水支出-农业-机关服务33.08万元，主要用于单位基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.5万元，主要用于单位承担的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
人员类-工资福利支出33.44万元(其中：基本支出33.44万元)。
运转类-商品和服务支出8.12万元(其中：基本支出8.12万元)。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年云南省农业农村厅机关服务中心财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.27万元（其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出5.27万元）。2020年“三公”经费预算支出数为6.14万元（公务用车购置及运行维护费支出6.14万元）。与2020年预算相比，减少0.87万元。原因是财政继续按10%的比例统一压宿公用经费。
（二）基本支出变动主要原因
2021年基本支出预算41.56万元，2020年基本支出预算38.48万元。较上年增加3.08万元。变动原因是：机关服务中心管理人员职务晋升，工资、养老保险、住房公积金等都增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政补助收入：省财政当年拨付给事业单位的财政资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业机关服务：反映为省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.制定部门预算绩效管理制度和办法
根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号）要求，制定了《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财﹝2016﹞15号）、《云南省农业厅部门预算省本级项目资金绩效管理暂行办法》（云农办财﹝2018﹞270号），明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任，对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法，做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。目前，预算绩效管理工作在绩效管理办法的规范下有序开展。
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