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云南省畜牧总站2021年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧总站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省畜牧总站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省畜牧总站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
云南省畜牧总站内设5个科室：办公室、猪禽科、草食畜科、养蜂科、畜禽遗传资源办公室。
（三）重点工作概述
1. 围绕绿色食品牌打造、非洲猪瘟防控和生猪稳产保供等中心工作，认真落实厅党组的决策部署。
2.加强畜禽遗传资源和种畜禽管理，继续完成新发现资源上报和开展家畜遗传资源材料采集制作工作，加强畜禽遗传资源调研国家核心育种场创建和管理和技术指导。
3. 发挥畜牧技术推广作用，与农大、畜科院等开展牛羊等相关试验示范，制定相关技术规程和技术资料，进行全省畜牧技术推广体系现状调研，积极做好畜牧生产统计及肉牛肉羊和奶牛生产效益固定监测工作，充分发挥畜牧技术支撑作用。
4.2021年将继续组织举办禽、蜂、畜禽遗传资源等培训，加强培训学习和学术交流。
二、预算单位基本情况
云南省畜牧总站编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截止2020年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：事业编制29人。年末在职人员实有25人，其中：财政全供养25人。
离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入624.27万元，其中：一般公共预算624.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加9.81%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加47.96万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入624.27万元，其中:本年收入587.21万元，上年结转收入37.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.21万元（本级财力587.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加9.81%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算，增加47.96万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出624.27万元。财政拨款安排支出624.27万元，其中：基本支出507.21万元，与上年对比增加8.64%，主要原因分析：2021年将事业单位医疗补助全部纳入部门预算；项目支出117.06万元，与上年对比增加52.03%，主要原因分析：将上年财政拨款结转结余37.06万元列入此项，剔除结余实际增加0.39%。
五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.76万元，主要用于离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.53万元，主要用于基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.54万元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金做实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.96万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行408.62万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务80.00万元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.86万元，主要用于单位承担的住房公积金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购预算总额2.60万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算2.10万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.29万元，较上年增加0.6万元，上升12.79%，具体变动情况如下：
（一）公务接待费
云南省畜牧总站2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年0万元增加0.6万元，上升100 %。
增加原因是编制2020预算时，由于工作失误，漏报公务接待费，2021年预算下达0.6万元公务接待费，因此造成2021年较2020年增加公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧总站2021年公务用车购置及运行维护费为4.69万元（全部为公务用车运行维护费），较上年无增减变动，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省畜牧总站依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体详见附件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（三）部门预算绩效管理情况
按照项目计划有序完成猪、禽、牛、蜂、畜禽遗传资源保种技术和畜牧业统计监测等培训班，做好各畜种良种和配套技术推广工作。开展牛产业生产情况调研和标准化养殖场综合养殖技术推广及指导等；完成奶牛（肉牛）同期发情试验，提高试验示范区奶牛（肉牛）受胎率提高1-2%。，形成调研报告1-2篇，提出具有建设性的指导意见，指导我省（肉）牛产业生产。实施云南省中华蜜蜂良种选育技术研究推广工作，对中蜂良种选育项目区进行调研现场指导4次，出具调研、检查项目报告4份。编写完成中蜂良种选育技术资料一份，字数达到3万字。采购或订制中蜂良种选育蜂箱75套及配套器具一批，并针对项目区进行发放使用，并申请专利一项。完成1-2个遗传资源的规范调查，上报国家畜禽遗传资源管理委员会办公室申请现场验收。结合我省实际，加强畜牧业生产、加工和销售等情况的季度统计预测，扩大监测点范围，确保及时全面掌握全省畜牧产业发展变化情况，为科学决策、争取支持和指导生产提供统计信息服务。通过各畜种良种推广示范，促进我省畜牧业持续健康发展。
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