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云南省动物疫病预防控制中心2021年部门预算公开目录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省动物疫病预防控制中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表（本次下达）
十、部门项目绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括五个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是实施畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。
中心现有实验室面积5700平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其它设备200多台（套），总价值3000多万元。具备67种动物疫病123个项目的检测能力，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。具备兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数检测能力，每年检测样品3700多批次。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防治模式研究》、《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》、《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等科研项目，取得一批科研成果。先后获得省部级以上科技成果奖励16项、国家发明专利授权1项，其中，中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项，省政府科技进步二等奖6项、三等奖5项，农业部农牧渔业丰收二等奖2项。在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中SCI论文2篇，主编和参编专业技术论著6部。
中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
（二）机构设置情况
云南省动物疫病预防控制中心（加挂云南省畜产品安全检测中心和云南省兽药饲料检测所牌子）是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制34人。设有办公室（6个岗位）、防控应急科（3个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共34个岗位。中心现有在职职工29人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师13人、兽医师11人、助理兽医师2人），占总人数的96.55％。
（三）重点工作概述
1、全力做好重大动物疫病防控工作
根据省农业农村厅安排起草了“2020年云南省主要动物疫病免疫方案、云南省非洲猪瘟防控“大清洗、大消毒”技术方案及云南省种猪场主要疫病风险评估方案”，为各地动物疫病防控工作提供技术指导。
（1）扎实做好动物疫情应急管理工作。今年以来全省共发放各类疫苗5.47亿毫升，其中禽流感疫苗1.42亿毫升、口蹄疫疫苗1.28亿毫升、小反刍兽疫疫苗1486.07万头份，猪瘟疫苗3894.47万头份，猪高致病性蓝耳病疫苗3679.79万头份，新城疫疫苗18616.20万羽份。非洲猪瘟专项应急物资累计调拨各类消毒药187.2吨、一次性防护服10000套（含防护眼罩、医用口罩、医用乳胶手套、鞋套）、高压消毒机30台、扑杀器200台（含扑杀器电机棍）、背负式电动喷雾器300台，大动物解剖器械130套。2020年，全省进一步完善了重大动物疫病应急预案和应急工作程序，规范疫苗招标采购管理，加强应急队伍培训、物资储备和应急管理工作。一是切实加强应急物资储备。省动物疫病预防控制中心制定了动物防疫应急物资管理制度。各级动物防疫监督机构常年储备了启动相应应急响应级别所需的应急防疫物资。目前省级应急物资储备库储备消毒药物35.45吨，防护服2157套，大动物解剖器械55套，高压清洗消毒机27台。二是开展应急处置技术培训。2020年开展及协助各州市县开展了2期疫病防控技术及应急管理的培训，重点培训疫情报告、采样、诊断、流行病学调查、疫点疫区受威胁区处置等内容。
（2）全省强制免疫有序开展。一是按时完成强制免疫。2020年全省当年累计采购（不含去年结余）猪口蹄疫O型灭活疫苗5697.21万毫升、牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗3865.69 万毫升、重组禽流感病毒H5+H7三价灭活疫苗（H5N1 Re-11株+Re-12株，H7N9 H7-Re2株）14272.09万毫升、重组禽流感病毒H5+H7三价灭活疫苗（H5N1 Re-11株+Re-12株，H7N9 H7-Re3株）1439.20万毫升、小反刍兽疫疫苗909.90 万头份、猪瘟疫苗2739.18 万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗2687.24 万头份。
2020年全省累计免疫猪O型口蹄疫4356.14万头，牛O型A型口蹄疫1187.73万头，羊O型A型口蹄疫1860.73万只。累计免疫高致病性禽流感（H5+H7）鸡27741.29万羽，鸭1415.43万羽，鹅217.95万羽。累计免疫小反刍兽疫免疫1418.42万只，猪瘟3590.35万头，高致病性猪蓝耳病3470.05万头，鸡新城疫24753.08万羽。各病种应免密度均达90%以上。
（3）全力推动动物防疫社会化服务工作。目前全省已有15个州市95个县市区建立了447个动物防疫合作社，推动该类组织向当地政府购买强制免疫、疫情监测、病害动物及动物产品的无害处理等公益性服务。
（4）积极参与跨境合作。指导版纳、普洱、德宏、临沧相关单位与老挝、缅甸相邻地区共同实施开展跨境动物疫病流行病学调查、免疫带建设、疫病监测、应急处置和技术交流培训。
2、加强监测，提升动物疫情预警能力
（1）动物疫病监测流调情况
动物疫病监测：2020年初省农业农村厅下发了《2020年云南省动物疫病监测与流行病学调查计划》，省动物疫控中心及时组织编制了2020年非洲猪瘟、动物流感、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫、口蹄疫、猪瘟、新城疫、狂犬病等动物疫病的监测流调方案，编制了屠宰场非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、非洲猪马瘟等动物疫病的专项监测流调方案，编制了牛羊猪病专项流调方案等。省本级兽医实验室已完成非洲猪瘟、口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、猪圆环病毒病、猪伪狂犬病、狂犬病、布鲁氏菌病等动物疫病病原学检测样品4.45万份，血清学检测样品2.5份，及时提交了10份监测预警报告。
2020年积极配合中国动物卫生与流行病学中心、哈尔滨兽医研究所、兰州兽医研究所等参考试验室完成牛瘟、牛肺疫、羊羊痒病、海绵状脑病、口蹄疫、禽流感的监测流调，累计送检样品3000份。
（2）非洲猪瘟专项风险评估
对全省生猪存栏300或年出栏500头以上的规模养殖场以及129个县（市、区）发生非洲猪瘟疫情风险进行了评估。
全省共对生猪存栏300头以上或年出栏500头以上生猪的2683户规模养殖场户进行评估，其中：低风险场 719户，中等风险场772户，较高风险场221户，高风险场971户。
各州市组织评估专家组对全省115个县（市、区）开展评估，其中：低风险县（市、区）75个，中等风险县（市、区）40个，无高风险以上的县（市、区）。
（3）病原学阳性的处置、报告、送检
对检测发现的病原学阳性样品，中心及时向指挥部办公室报告，并及时将检测结果反馈至阳性样品来源地动物疫控机构，并要求当地开展流行病学调查，及时处置阳性动物，并提交处置报告和流行病学调查报告。
及时将禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫等疫病日常监测及疫情监测发现的阳性样品45份送国家禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟参考实验室进行复核及开展分子流调。
（4）高水平完成全国省级实验室检测能力比对工作。参加比对的5个项目结果全部符合，成为了连续7年（2014-2020年）所有能力比对结果全部符合的22家省级实验室之一。
3、强化投入品监测，保障畜产品质量安全
（1）圆满完成兽药、兽药残留监督抽检任务
兽药质量监督抽检：完成省级兽药质量监督抽检任务200批，抽样范围覆盖了昆明、玉溪、普洱、大理、德宏和迪庆共6个州市的兽药生产、经营和使用环节。按照文件要求，实际完成兽药质量监督抽检200批，产品涉及24个省市126家企业、100家经营店、43个品种。合格187批，合格率92.6%。
（2）动物及动物产品兽药残留监测
完成动物及动物产品兽药残留监测任务总数250批次。实际完成云南省辖区兽药残留监测抽检250批，已完成检测250批，合格250批，合格率100%。
4、完成生鲜乳质量安全监测任务
完成生鲜乳质量安全监测任务160批次。监测任务按文件要求在上半年和下半年分两次进行，全年分别在昆明、红河和大理3个州（市），检查运输车42辆、生鲜乳收购站118个，共抽检生鲜乳样品160批。实际抽检164批次生鲜乳样品，其中检测三聚氰胺共101批，黄曲霉毒素M1共63批，碱类物质共92批，均未检出三聚氰胺、黄曲霉毒素M1和碱类物质超标样品，结果全部合格。按要求及时上报了监测结果。
5、完成饲料质量安全监管相关工作任务
全年共完成饲料样品抽样共计707批次，检验共计692批次。其中，完成生产企业饲料质量安全抽样314批次，检测301批，检测合格289批，合格率96.0%；饲料中霉菌毒素抽样及监测202批，检测合格202批，合格率100.0%。完成经营环节和养殖环节饲料中违禁药物监测任务189批，其中饲料中药物饲料添加剂金霉素监测143批，检测合格138批，合格率96.5%；饲料中药物饲料添加剂硝基呋喃类药物监测48批，检测合格48批，合格率100.0%。
6、圆满完成全省畜禽产品例行监测和省级农产品质量安全监督抽查工作任务
分别对全省玉溪、曲靖、昭通、红河、文山、普洱、西双版纳、楚雄、大理、保山、怒江、丽江、昆明、临沧、德宏和迪庆16个州（市）下辖的106个县（市、区）辖区288个养殖场（户）、87个屠宰场（238个屠户）、203个市场，实施了畜产品质量安全例行监测工作。
作为畜产品例行监测项目的牵头汇总、检测、结果复核和排查阳性确证单位，圆满完成了全省畜产品质量安全例行监测任务。全年监测工作分4次进行，合格率依次为95.7%、97.7%、97.7%、98.7%，全年平均合格率97.4%。累计检出兽药残留超标样品31批。
完成了大姚县农业农村局、寻甸县动物卫生监督所、昆明市动物卫生监督所抽取的畜产品样品共18批次检测任务。
7、其他检测工作
完成兽药批准文号注册产品质量复核检验44个品种,均按要求进行了现场核查。
8、履行重大动物疫病疫苗质量监管和兽用生物制品批签发管理
全年派52人次对云南生物制药有限公司、中普生物药业有限公司生产的18个品种共计79批兽用生物制品按规定进行了批签发抽样。其中云南省生物制药有限公司兽用生物制品的批签发抽样14个品种67批；中普生物药业有限公司兽用生物制品的批签发抽样4个品种12批。
通过签发抽样工作，加强与生物制品生产企业日常联系，对强化重大动物疫病疫苗质量监管，保证出厂产品质量具有十分积极的作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：，事业编制34人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人。
离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1235.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1211.13万元，上年结转24.8万元。
与上年对比减少8.55%，主要原因分析是项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1235.93万元，其中:本年收入1211.13万元，上年结转24.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1235.93万元（本级财力1221.93万元，收费成本补偿14.00万元）。
与上年对比减少8.55%，主要原因分析是项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1235.93万元。财政拨款安排支出1235.93万元(其中，基本支出657.13万元，项目支出554万元)。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休17.43万元，主要用于离休人员工资及离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.55万元，主要用于支付在职职工养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.81万元，主要用于支付在职职工职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.06万元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.82万元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.1万元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。
农林水支出-农业-事业运行480.47万元，主要用于单位的基本公用支出，事业单位系统运行、设施与资产维护等方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41352万元，主要用于缴纳职工住房公积金41.52万元。
农林水支出-病虫害控制510万元, 主要用于动物疫病监测与防治及生鲜乳和饲料安全监管及能力建设支出。
农林水支出-农产品质量安全30万元,主要用于检测人员技术培训及畜产品例行监测支出。
农林水支出-病虫害控制-执业兽医项目专项经费14万元, 主要用于执业兽医考试支出。
五、省对下专项转移支付情况
我中心没有省对下专项转移支付项目
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金89.93万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费预算29万元，其中：公务用车运行费24万元，公务接待费5万元。2021年部门“三公”经费预算数跟2020年减少3.98万元。根据省政府及主管部门有关文件精神及云财预【2019】141号，认真贯彻省政府及主管部门关于减压一般性支出的精神，对我中心2021年三公经费进行了相对应的减压，故而2021年三公预算相较于2020年有所减少性的调整。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费
2021年拟安排公务用车运行维护费24万元，，较上年减少1.22万元，下降5.08%，增减变化原因压缩行政运行成本。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
（二）公务接待费
2021年拟安排公务接待费预算5万元，，较上年减2.76万元，下降55.2%，增减变化原因压缩行政运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省动物疫病预防控制中心编报了9个省本级二级预项目。各个项目，依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，共计设立了53个项目绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体详见附件。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、疫苗、防治等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量实施和监督，残留监控等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（6） “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2021年我中心无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）部门预算绩效管理进展情况
1.制定绩效管理办法
根据省财政厅出台的《云南省财政厅关于印发云南省省级财政专项资金管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕341号）、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》（云财预〔2015〕295号），《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号），省农业农村厅会同省财政厅制定并印发了省对下转移支付二级项目的《云南省农业生产发展专项资金管理办法》（云农财〔2016〕8号）和《云南省农业生产发展专项资金绩效管理办法》（云农财〔2016〕15号）。针对省本级项目制定了项目实施方案、资金管理办法、绩效考评办法，并根据省级机构改革进展情况，及时提出以上管理办法修改意见。
2.精心编制部门整体支出绩效目标
依据省委省政府确定的部门职能、“十四五”规划（草稿）等，云南省农业农村厅精心编制了《部门三年项目支出总规划》和《2021年部门整体支出绩效目标》，明确了我部门未来3年总目标和总任务，2021年年度目标和工作任务；设定了2021年部门整体支出绩效指标，并对每个支出绩效指标进行了细化、量化和考核说明。
3.全面落实花钱必问效
我单位的二级项目，依据一级项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，共计设立了59个项目绩效目标，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。
4.全部通过项目绩效评审
经省财政厅组织的项目绩效初评、复评，我单位的二级项目全部通过了绩效评审，绩效评分均达到及格以上分数。
5.强化项目绩效跟踪管理
待项目支出预算批复下达后，我单位严格按照绩效管理办法，强化组织领导、明确责任分工、细化绩效考评方案，做好项目绩效管理工作。
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（审核人：林尊诚）
