云南省农业机械化干部学校2021年预算公开目录

第一部分　云南省农业机械化干部学校2021年部门预算编制说明

第二部分　云南省农业机械化干部学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省农业机械化干部学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①开展对全省农业（农机）系统的管理干部、专业技术人员的继续教育、学历教育和其它专业技术培训；②开展对全省农业机械教练员、总教练员、理论教员、安技员的上岗培训；③组织、规划全省农机校开展针对农民的农机实用技能及阳光工程培训；④承担全省农机校业务指导、项目管理、信息咨询、教材编审、教具服务等工作；⑤开展全省阳光工程农民创业培训；⑥开展全省阳光工程农民创业师资培训；⑦开展全省农机信息宣传及农机大事记信息收集工作；⑧开展相关课题研究工作等。

（二）机构设置情况

云南省农业机械化干部学校于1977年成立，后根据云编办〔2012〕93号文中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知，确立编制为14名，机构规格为正处级，内设办公室、教务科，隶属云南省农业厅领导的全额拨款的事业单位。2020年度我校无机构变动情况。

（三）重点工作概述

2020年根据学校工作计划，紧紧围绕全省农机化工作的中心任务，在做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作同时，积极开展农机教育培训工作，全年共举办各类培训班6期，培训学员488人。

根据厅部署安排，3月学校校领导到德钦县开展产业扶贫挂联工作，对升平镇等乡镇进行挂联走访。走访期间，分别与州、县农业农村局和乡镇产业扶贫办进行了座谈，按照“一访三查”的要求，实地走访了4个村委会、5户已脱贫户、1个龙头企业和4个农民专业合作社，通过进村入户交流访谈、实地查核等方式，重点对产业选择、新型经营主体培育、产业扶贫政策资金落实等情况进行了核查，提出了问题清单和需要整改的工作意见。

完成主管部门交办的其他工作。一是根据省政府放管服要求，厅农机处委托我校重新编制了我省拖拉机驾驶培训许可办事指南和业务手册，作为我省各州市在办理此项业务时的依据。二是认真做好拖拉机联合收割机教学人员审验换证工作，全年共换发拖拉机教学人员资格证书281份（教练员209份、总教练员24份、安技员31份和联合收割机教练员17份）。三是派出3人次专家参与农机购置补贴一览表和新型农机具鉴定大纲的审定。四是根据省厅工作需要，抽调工作人员到厅人事处、厅环资处、厅巡察组工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门预算总收入200.21万元，其中：本年收入197.28万元，上年结转2.93万元。与上年对比减少7.59%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，我单位申报20万元项目经费，预算批复压缩到10万，比上年减少8万元。（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

本年一般公共预算拨款支出200.21万元，其中：基本支出187.28万元（已预拨56.90万元，抵扣上年垫付资金0.40万元），项目支出10.00万元。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出15.13万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位承担正常退休人员职业年金，做实缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.21万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.74万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及参公单位人员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。

农林水支出-农业农村-事业运行142.38万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位基本支出。

农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务10万元，主要用于省农业机械化干部学校机关事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.21万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属事业单位承担住房公积金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.1万元，内容为印刷品。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业机械化干部学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.06万元，较上年减少0.14万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

云南省农业机械化干部学校部门2021年公务接待费预算为1.26万元，较上年减少0.04万元，下降3%。

增减变化原因压缩事业运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业机械化干部学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少72.94万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因压缩事业运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

省农业机械化干部学校编报了1省本级项目，依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，每个项目设立绩效目标不少于3个，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业事业运行：反映用于省农业机械化干部学校直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业机械化干部学校部门2021年运行经费安排187.28万元，与上年持平。

其中：办公费1万元、印刷费0.1万元、手续费0.02、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费3.39万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、其他商品和服务支出0.25万元、工会经费1.82万元、福利费1.82万元、公务用车运行维护费2.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）部门预算绩效管理进展情况

1.制定绩效管理办法

依据相关文件更新我单位内控手册。

2.全部通过项目绩效评审

经省财政厅组织的项目绩效初评、复评，云南省农业机械化干部学校编制的项目通过了绩效评审，绩效评分均达到及格以上分数。

3.强化项目绩效跟踪管理

待项目支出预算批复下达后，云南省农业机械化干部学校严格按照绩效管理办法，强化组织领导、明确责任分工、细化绩效考评方案，按照“谁用款、谁负责”的原则，做好项目绩效跟踪管理工作，适时公开绩效评价信息，并将绩效评价结果应用于下一年度资金分配。

（审核人：龙昆华）