云南省农垦局（本级）2021年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局（本级）2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农垦局（本级）2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农垦局（本级）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局，为正厅级参公管理的事业单位，成立于1951年，主要履行以下职责：
1．贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。
2．负责拟订全省农垦改革发展的有关战略、政策、规划并组织指导、实施。
3．负责农垦行业指导管理工作，配合国资监督部门管理农垦国有资产。
4．协调省级相关部门促进垦区改革发展，衔接国家相关部委部署的农垦工作。
5．负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。
6．承办省人民政府、省农业厅交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省农垦局办公室、政策研究室、规划统计处、产业发展处、资产财务处、人事处等6个内设机构（正处级）和离退休人员办公室。
（三）重点工作概述
2021年，我们将以贯彻落实《省委办公厅、省政府办公厅关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》为契机，坚定深化农垦改革发展正确方向，建立健全省深化农垦改革工作领导小组办公室各项工作制度机制，认真做好领导小组日常工作，跟踪督促领导小组决定事项，协调推进农垦改革重点任务落实，牵引和带动全省农垦高质量发展。一是持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，不折不扣把中央、省委决策部署落到实处。深入开展党的十九届五中全会精神宣讲工作，持续抓好对《习近平谈治国理政》第三卷的学习，组织领导班子成员跟进学习习近平总书记系列重要讲话，学习党中央、国务院推动农垦改革发展重大决策部署和省委、省政府工作要求，运用马克思主义的立场、观点和方法论，进一步增强政治定力、提高履职本领，高效抓好各项工作落实。二是全面落实《实施意见》，切实抓好农场企业化改革。深入贯彻落实十届省委常委会第186次会议精神，按照省深化农垦改革工作领导小组和全省贯彻落实《实施意见》工作布置会议暨农垦改革发展培训班部署要求，协调省级有关部门承接各自职责、细化任务清单，指导各垦区、各农场倒排工作计划、制定实施方案，梳理形成不同层级推进改革工作统筹图和时间表。加强改革进度督促检查，认真做好上传下达工作，及时总结推广有益经验，研究解决难点问题，推动改革目标任务全面落实到位。三是以创建乡村振兴示范园区为抓手，加快推进农垦产业优化升级。积极参与全省乡村振兴示范园区创建，抓紧编制农场乡村振兴示范园区规划。围绕创建加快农场产业基地建设，认真落实《天然橡胶生产能力建设规划（2021-2025年）》，抓好天然橡胶生产保护区建设和管护工作，指导各垦区进一步扩大橡胶农场统一经营规模，持续推进生态胶园示范区建设。围绕我省八大重点产业，立足垦区资源优势，加快农业产业结构调整，抓好“绿色食品牌”基地建设。推动垦区特色农产品“三品一标”认证登记，将特色热带水果等农产品纳入质量追溯体系。四是加强垦区基础设施建设，保障和改善民生。加强农垦“十四五”规划需求调研，深化农垦重点产业布局、关键项目建设论证，扎实做好各类需求提报工作，积极争取中央和省级政策、资金支持。加强沟通衔接，努力推动农场发展融入州市县区域经济社会发展、民生政策和强农惠农政策全覆盖，将垦区振兴内容纳入属地县市规划并同步实施。全面推进垦区危旧房改造和特色小城镇建设，加强环境整治，提升人居环境。按照国家脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的总体部署，认真做好中央财政扶贫资金分配和项目监管，持续巩固拓展贫困农场脱贫成果，进一步厚植农场发展基础。五是坚持创新发展，强化科技支撑作用。积极推进直属科研事业单位改革，妥善解决人员经费、人才引进、科研发展等问题。督促科研单位加强对口科技服务，抓好示范园区建设、热作良种和配套技术推广。加快科技成果转化步伐，提高科研课题的针对性、实效性和成果转化率。积极开展对外农业、科技交流合作。六是深化转职能转方式转作风，推动农垦工作创新发展。积极适应新形势新任务新要求，全面加强自身能力建设，找准职能定位，创新工作方式，培育过硬作风，深入推进农垦治理体系和治理能力现代化，不断提高行业指导、管理、服务质量水平。深入开展法治宣传教育，做好群众来信来访排查化解，扎实抓好安全生产和农业防灾减灾工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，驰而不息改进作风。
二、预算单位基本情况
云南省农垦局成立于1951年，位于昆明市内。云南省农垦局（本级）是参照公务员法管理事业单位。部门基本情况如下：
在职人员编制49人，全属事业编制人员。在职实有57人，是财政全供养人员。退休人员 165人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入2408.99万元，其中：一般公共预算2179.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入227.1万元，上年结转结余2.80万元。
与上年对比减少359.88万元，其中：一般公共预算财政拨款增加85.89万元，其他收入减少398.59万元，上年结转结余减少47.18万元。主要原因分析:一是2021年新增了公务员医疗补助93.18万元的预算，往年此项不在单位预算;二是其他收入减少,主要是省农垦局2021年申报的农垦农场“生态胶园及特色热作示范园建设补助资金”400万元审核未通过，没有安排支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2181.89万元，其中:本年收入2179.09万元，上年结转收入2.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179.09万元（本级财力2141.85万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿37.24万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加38.71万元，其中：一般公共预算财政拨款增加85.89万元，上年结转减少47.18万元。主要原因分析: 2021年新增了公务员医疗补助93.18万元的预算，往年此项不在单位预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2408.99万元。财政拨款安排支出2179.09万元，其中：基本支出1575.85万元，与上年对比增加85.89万元，主要原因分析：2021年新增了公务员医疗补助93.18万元的预算，往年此项不在单位预算；项目支出603.24万元，与上年对比减少2.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.91万元，主要用于云南省农垦局（本级）离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109.64万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.49万元，主要用于2021年退休人员的缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74.01万元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93.18万元，主要用于医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.95万元，主要用于大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行1192.79万元，主要用于单位机构正常运转支出。
农林水支出-农业农村-农村社会事业563.00万元，主要是国有农场税费改革转移支付资金用于兑现给农工的农业生产补贴和农场的基础设施建设。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.12万元，主要用于单位职工的公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13项，采购预算总额16.48万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购服务预算3.28万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.43万元，较上年减少6.34万元，下降15.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局部门2021年因公出国（境）费预算为11.29万元，较上年减少0.35万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。
增减变化原因:单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。
（二）公务接待费
云南省农垦局部门2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少3.82万元，下降65.63%，国内公务接待批次为36次，共计接待150人次。
增减变化原因:单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局部门2021年公务用车购置及运行维护费为20.14万元，较上年减少2.17万元，下降10.77%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费20.14万元，较上年减少2.17万元，下降10.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因: 单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，降低车辆运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
财政整体支出绩效目标，根据部门职能职责，省农垦局2021年部门整体支出总目标为：一是主产业天然橡胶：到2021年天然橡胶种植总面积稳定在220万亩，维护天然橡胶面积22万亩，2021年年产干胶总量达到12万吨；二是特色热作产业，以发展高原特色优势农产品产业为目标，通过示范园建设，新技术推广及辐射带动面积103万亩，农产品增加产值492万元；三是垦区生产总值：行业统计全省农垦生产总值2021年达到76亿元，四是社会公众和服务对象对农垦整体支出满意度达到95%以上。
2021年项目预算支出606.04万元，其中：省级财政资金安排项目支出603.24万元（本级财力安排566万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿37.24万元），财政拨款结转结余2.80万元。
1．国有农场税费改革转移支付专项资金
2021年申报税费改革转移支付资金563万元。主要安排在省属国有农场，其中50%计281.50万元用于直接兑现给农工的农业生产补助，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路、公益设施等。项目绩效目标为：农工补助兑现率达100%，改善生产生活条件——道路通达方便率提高，提高农工人均收入。
项目预算的绩效目标：税费转移支付项目，直接兑现给农工的农业生产补助50%资金，50%用于解决农场农工住房、饮用水、生产生活道路等基础设施。江城公司用于配套2021年胶园道路建设项目，硬化大庆队3.2km林间道路，其中：路基宽4.0m，路面宽度2.5m，面层厚度18cm，路面往外自然倾斜排水等。项目执行后，将惠及拉珠村、绿满村、田心村，19个村民小组，受益人口超过7865人。措施：江城公司制定有年度资金补助及管理使用办法，直接补助农工的50%资金，兑现方案上报农垦局审批后，张榜公布，按惠农一卡通兑现农工。由江城公司落实项目的实施，单位负责人担任项目的责任人，规划投资部组织工程领导小组，对项目进行现场指导监督，全程跟踪，保证项目按质按量完成。
西盟公司2021年拟在羊窝队新建综合文化楼一栋（111.5㎡），岳宋队、班帅三队、班帅二队、班帅一队、班帅四队、图地队一组新建厕所室6个，共229.8㎡（8蹲坑/座，38.3平方米/座），班寒队球场一块540㎡、维修道路一项，零星维护采购一项。措施：单位制定有年度资金补助及管理使用办法。直接补助农工的50%资金，兑现办法上报农垦局审批后，张榜公布，按惠农一卡通兑现农工。由西盟公司落实项目的实施，由单位负责人担任项目的责任人，计划投资部和技术部一起，对项目进行现场指导监督，全程跟踪，保证按质按量完成。
2．国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金
保障农垦局机关办公环境的安全整洁和会议服务，修缮房屋。机关办公楼的物业管理费、保洁卫生、保安服务。保障农垦局机关正常运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比列申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局部门2021年机关运行经费安排255.09万元，与上年对比51.77万元，减少16.87%。主要原因分析:切实将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，勤俭节约办一切事业，大力压减一般性支出。省财政2021年继续按照10%的比例统一压缩公用经费，统筹用于相关重点支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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