云南省农垦局老干部休养所2021年部门预算编制目录
第一部分 云南省农垦局老干部休养所2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省农垦局老干部休养所2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农垦局老干部休养所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局老干部休养所是云南省农垦局下属的副处级公益性事业单位。主要职责和任务是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部开展政治学习、组织生活、文体活动。
（二）机构设置情况
设置有办公室，财务室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示精神，认真抓好干休所的基层党组织建设和党员教育管理，抓好干部职工的思想政治建设和队伍建设。按照省委老干部局和农垦局离退办的工作布置，根据《云南省干休所服务管理办法》的相关要求，认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规制度，牢牢抓住落实老干部政治、生活待遇这两条主线，从政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，进一步加强老干部工作队伍的建设和管理服务工作。
二、预算单位基本情况
（一）干休所单位基本情况：云南省农垦局老干部休养所为省农垦局下属的财政全供给事业单位，预算级次为二级。省委编制办核定编制数为10人（其中；管理人员4人、专业技术人员4人、工勤人员2人），现实有在职人员8人（其中：管理人员4人、专业技术人员2人、工勤人员2人）。
（二）干休所服务设施基本情况：农垦干休所服务驻地共有上世纪80年代末建设的房屋5栋，其中私人单元住房67套、干休所办公室2套、干休所党员活动室兼会议室1间，老同志文体活动室共4间。车辆编制2辆，实有在编老干部服务用车2辆。
（三）离退休人员基本情况：2020年底，干休所管理的离退休人员共有17人，其中离休9人，退休8人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 363.76万元，其中：一般公共预算财政拨款358.82万元，其他收入3.52万元，上年结转1.42万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入360.24万元，其中:本级财力收入355.04万元，国有资源（资产）有偿使用收入3.78万元，上年结转1.42万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出363.76万元。财政拨款安排支出360.24万元，其中：基本支出358.56万元，项目支出5.20万元，主要为后勤物管经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休124.49万元，主要用于我单位离休人员离休金和公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.57万元，主要我单位基本养老保险缴费(单位承担的20%部分）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103.99万元，主要为我单位离休人员的医疗统筹费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.03万元，主要用于我单位医保参保人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要我单位一波参保人员大病医疗补助。
农林水支出-农业农村-农垦运行104.40万元，主要用于维持单位机构正常运转支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.74万元，主要用于我单位的公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局老干部休养所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.46万元，较上年减少0.23万元，下降4.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位无因公出国（境）费预算
（二）公务接待费
云南省农垦局老干部休养所部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.09万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因:我单位上年度接待量为0人次，预计2021年度没有接待开支增加的预期。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局老干部休养所部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.46万元，较上年减少0.14万元，下降3%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.46万元，较上年减少0.14万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因: 单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，降低车辆运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
财政整体支出绩效目标，根据部门职能职责，我单位2021年部门整体支出总目标为：院内和服务对象对干休所整体支出满意度提高20%。
单位有国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿资金，用于开支干休所离退休干部住所大院安保、卫生清洁、防疫消杀、车辆管理等物业相关工作，保障单位老干部服务工作正常有序开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包扣从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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