目 录
第一部分 云南省热带作物科学研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、项目绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省热带作物科学研究所概况
一、主要职能
云南省热带作物科学研究所成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属的从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。
（一）单位的主要职责
负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发,科技成果、试验示范推广,科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
云南省热作所下设9个科室（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪检审办公室、试验推广办公室、所工会、财务科、劳资科、保卫科），11个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带农产品开发利用研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心、热带作物信息中心），4个科研试验基地（橡胶试验基地、热带作物种质资源圃、种苗基地、坚果试验基地），1个后勤服务中心。
（三）当年取得的主要事业成效
1.科技创新能力进一步提高
（1）科技人才队伍建设取得新成效。柔性引进高端人才1人；获批院士专家工作站1个，省级创新团队建设首次实现了零的突破；申报云南省“产业领军人才”和“两类”人才专项各4项、科学技术部高端人才引进1项；云南省创新人才培养对象出站1人，硕博士达到74人，晋升高级职称13人（正高4人、副高9人），高级职称人数达到82人。
（2）条件平台建设取得新进展。分析测试中心顺利通过省级CMA认证；申报平台建设2项，科技成果转化中心获科技厅批准，获得30万元经费支持；新增仪器设备267台（套），目前共有仪器设备1865台套，保障14个国家及省（部）级科研创新平台正常运行和科研课题顺利开展。
（3）项目申报与管理取得新成效。组织申报各类项目187项（国家基金7项、国家重点研发计划2项、国家产业技术体系4项、国家外专局项目1项、农业农村部项目5项、云南省高层次人才项目4项、云南省科技计划项目110项、省财政专项6项、省地方标准项目3项、州地方标准项目5项、横向项目6项、所青年人才成长基金24项、所自立项目10项）；获资助项目72项（国家产业技术体系4项、国家基金2项、国家重点研发计划1项、中央引导地方资金1项、农业农村部南亚项目5项、云南省财政专项6项、科技成果转移转化专项2项、院所专项1项、云南省地方标准项目3项、“三区”人才项目17项、西双版纳州标准项目5项、横向项目 6 项、所青年人才成长基金10项、所自立项目9项），资助经费1484万元（不含所青年人才成长基金10项和所自立9项），到位经费1334万元；组织17个基本业务费课题签订了2020年任务书和子课题任务书；完成了2019年基本业务费项目完成情况自评报告、执行情况总结和2021年基本业务费入库及申报工作；组织填报了国家“十四五”重点研发计划建议书4项、省重点研发计划建议书18项、“三农”领域补短板项目库建设及农垦公益性和天然橡胶基地建设“十四五”规划项目2项。
（4）科技成果产出取得新成绩。取得各类成果125项，组织申报云南省科技奖励2项（橡胶树重要病虫害监测与防控技术研究及示范推广、诺丽种质资源引进及其在西南热区的推广示范），与中国热带农业科学院橡胶研究所等单位联合申报国家科学技术进步奖1项，获得省科技进步奖三等奖1项；申请并受理发明专利6项、实用新型2项，获发明专利授权7件、实用新型授权14件、软件著作权5项、申请（编制）地方（团体）标准22项；申报新品种2个，获得云南省新品种登记4个，获云南省新品种审定2个；发表学术论文70篇，其中核心期刊论文29篇、SCI收录15篇。
（5）对外交流与合作实现新拓展。与10家单位开展了合作与交流，进一步拓展协同创新渠道。与中国热带农业科学院橡胶所合作申报国家科学技术进步奖，与中国热带农业科学院南亚热带作物研究所合作申报国家重点研发计划项目，与西南林业大学合作申报云南省科技进步奖，与云南省林业和草原科学院合作制定《云南澳洲坚果产业技术标准》，与西双版纳农垦局和普洱农垦局分别签订了科技对口服务协议。针对《中古辣木科技合作2020-2025计划》，提出了出初步合作规划，并报请农业农村部审查；我所作为发起单位之一加入国际澳洲坚果研究与发展促进会。
2.技术服务能力进一步增强
（1）技术服务方式有效拓展。利用热作栽培技术服务平台，为种植户提供了快捷的技术服务，平台总用户数979人，推送热带作物病虫害防治知识和产业经济信息34条，平台访问达7606人次、技术咨询2298条。
（2）热作病虫害监测与预警有序开展。一是维护云南植胶区建立的23个橡胶树病虫害监测站，其中版纳普洱片区10个，德宏临沧片区7个、红河文山片区6个。二是发布监测信息14期，指导防治15次，防治面积124万亩。
（3）技术培训与指导服务扎实开展。开展技术培训65期，培训农民、种植户、技术骨干5503人次，发放技术资料2144份。一是强化云南农垦科技对口服务的落实。在垦区积极推广天然橡胶、澳洲坚果、热带水果等热作良种和热作栽培技术，及时发布病虫害监测预警信息，指导病虫害防治，有针对性地开展技术培训和咨询服务；二是积极开展指导服务。指导农场建设生态胶园示范区9个，面积1.2万亩；指导农场建设天然橡胶、澳洲坚果、热带水果和珠芽黄魔芋等热作示范园12个，面积0.92万亩；开展林下经济作物种植、魔芋组培苗、柚子种植技术等科技成果转化3项，推广面积0.2万亩。
（4）实用技术推广稳步推进。推广热作主导技术9项，分别是：澳洲坚果抗旱技术、澳洲坚果高接换种技术、澳洲坚果病虫害防治技术、橡胶树缓控释肥和配方施肥技术、橡胶树病虫害监测技术、橡胶树白粉病防治技术、环境友好型生态胶园构建技术、橡胶树微创采胶技术、橡胶树更新栽培和品种配置技术，推广面积96.04万亩。
3.自我发展能力进一步巩固
（1）科技成果转化有力推进。一是技术开发条件进一步夯实，新建了设施条件更完备的组培车间500平方米，繁殖推广热作优良品种苗木126.53万株。二是有力推进实施成果转让与许可使用项目的后续工作，完成了对“海胶集团”试验人员提取白坚木皮醇工艺培训；完成了与“景洪宏臻农科”签订的牛肝菌3项发明专利转让协议落实的后续工作。三是积极拓展成果许可使用，推动了“澳洲坚果品种区域性试验与良种推广”、“澳洲坚果品种选育与栽培关键技术研究及示范推广”、“HAES863品种的推广”和“抗病增胶灵” 成果许可使用。四是有偿技术服务不断拓展，签订有偿技术服务协议5项。
（2）试验示范基地建设进一步加强。一是橡胶树试验基地支撑各项研究课题顺利开展。在微创采胶技术、环境友好型生态胶园构建以及林下种植等方面的试验示范效应明显提高。二是澳洲坚果试验基地保持了较好的发展水平。通过加强修剪、施肥和病虫害防控等技术措施的落实，有效降低了上半年持续高温干旱带来的损失，产出商品果639.89吨。三是建成了水肥一体试验示范基地260亩。为建成澳洲坚果、东试早柚、辣木等特色作物高水平试验示范奠定了较好基础。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省热带作物科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
在职人员编制418人，2020年末在职人员实有数252人；离退休人员834人，其中：离休4人，退休830人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆（含其他生产用车），无财政拨款供养车辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见公开表1-公开表9）
备注说明：云南省热带作物科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省热带作物科学研究所没有国有资本经营收入，也没有使用云南省热带作物科学研究所安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2020年度收入合计10459.06万元。其中：财政拨款收入4737.25万元，占总收入的45.29%；事业收入4957.63万元，占总收入的47.40%；其他收入764.19万元，占总收入的7.31%。
总收入比2019年减少1709.38万元（减少比例14.05%），其中：财政拨款收入增加1463.75万元（增加比例44.72%）、事业收入减少1101.63万元（减少比例18.18%）、其他收入减少2071.48万元（减少比例54.18%）。主要原因分析：财政拨款收入增加主要原因是2020年获得的财政拨款项目经费增加。事业收入减少主要原因是受干旱天气和病虫害的影响，试验基地澳洲坚果产量下降，导致产品销售收入减少，加之受疫情影响，导致科普收入大幅度减少。其他收入减少主要原因是2020年没有投资收益，2019年所属澳洲坚果试验基地注销，并入单位作为部门核算，从而投资收益减少。
二、支出决算情况说明
云南省热带作物科学研究所2020年度支出合计10587.33万元。其中：基本支出7359.36万元，占总支出的69.51%；项目支出3227.97万元，占总支出的30.49%。
与2019年对比，2020年支出总额比2019年减少120.37万元，减少比例1.12%，减少的主要原因2020年人员经费支出减少，2020年退休29人，无新增人员。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机构正常运转的日常支出7359.36万元，其中：人员工资及社会保险等人员经费支出合计3999.61万元，占基本支出的54.35%；办公费、差旅费、材料费、委托业务费、劳务费、维修费等公用经费及专用设备购置等资本性支出合计3359.75万元，占基本支出的45.65%。
2020年基本支出与上年对比减少1646.23万元，减少比例18.28%，减少原因一是2020年通过项目支出（省所科研机构运行经费）开支基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费947.15万元，2019年没有非税收入项目，人员经费支出全部在基本支出中反映。二是2020年退休29人，无新增人员，人员经费较上年减少。
（二）项目支出情况
2020年为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3227.97万元。具体项目开支情况如下：
1.科学技术支出-其他基础研究支出647万元，其中，橡胶树微创采胶技术研发47万元；省所热带作物科技创新专项资金600万元，用于热带作物基础性研究。
2.科学技术支出-科技成果转化与扩散90万元，科技成果转化专项资金，用于单位成果转化相关支出。
3.科学技术支出-其他技术研究与开发支出3万元，云南省技术创新人才培养对象，用于人才培养。
4.科学技术支出-科技条件专项160万元，环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台建设项目，用于优化环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台。
5.科学技术支出-机构运行2295.97万元，其中，省所研发专项1348.5万元，是本级财政拨款以外的其他渠道申请的纵向项目、横向项目及单位自立项目的项目经费支出。省所科研机构运行经费947.41万元，是我单位上交的非税收入，以项目形式申请部分用于弥补人员经费（工资及社会保险缴费）缺口，其中，用于缴纳基本养老保险339.20万元、用于缴纳职业年金152.82万元、用于缴纳医疗保险105.82万元、用于发放绩效工资349.35万元。
6.灾害防治-森林草原防灾减灾项目支出32万元，是2020年11月拨入的云南农垦云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目的开工启动资金，用于科研试验基地基础设施建设。
2020年项目支出与上年对比增加1525.86万元，增长比例89.64%，主要原因是2020年省所科研机构运行经费及其他科研项目经费支出增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省热带作物科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4737.25万元，占本年支出合计的45%。与上年对比增加1463.75万元，增加44.71%，主要原因分析：2019年基本支出抵扣了2018年多拨的绩效工资导致2019年的工资支出比正常减少。2020年获得的项目经费增加，一是省所科研机构运行经费项目比2019年增加947.19万元；二是科研项目经费拨款增加（橡胶树微创采胶技术研发47万元、云南省技术创新人才培养对象3万元、科技成果转化专项资金90万元、环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台建设专项资金160万元）；三是云南农垦云南省热带作物科学研究所公益性基础设施建设项目30万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术（类）支出3818.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.60%。主要用于单位正常的科学研究工作，具体为：
“2060206其他基础研究支出”647万元，橡胶树微创采胶技术研发47万元；省所热带作物科技创新专项资金600万元，用于热带作物基础性研究。
“2060401机构运行”2918.44万元，主要用于保障单位机构正常运转而发生的人员经费和公用经费，其中：人员工资及社会保险等人员经费支出2734.87万元；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等公用经费支出183.57万元。
“2060404科技成果转化与扩散”科技成果转化专项资金90万元，用于单位成果转化相关支出。
“2060499其他技术研究与开发支出”用于云南省技术创新人才培养对象3万元。
“2060503科技条件专项”环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台建设项目160万元，用于优化环境友好型生态胶园构建与服务技术创新平台。
2.社会保障和就业（类）支出93.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。用于单位离休人员的生活补贴47.57万元，2020年退休生活费由省社保局统一填报，单位报表未填报；用于单位离退休人员公用经费45.63万元；
3.卫生健康（类）支出588.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。用于缴纳医疗保险；
4.住房保障（类）支出205.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。用于缴纳住房公积金；
5.灾害防治及应急管理（类）支出32.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.675%。主要用于科研试验地灌溉供水、监控设施、防护围栏等基础设施建设。
四、“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况
云南省热带作物科学研究所部门2020年度“三公”经费支出预算为86.33万元，支出决算为40.19万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.79万元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的7.22%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因新冠病毒疫情，出国经费未使用；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制支出。
2020年度“三公”经费支出决算数比2019年减少12.11万元，下降23.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少15.09万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.94万元，上升25.73%；公务接待费支出决算减少3.70万元，下降72.55%。2020年“三公”经费支出比2019年减少的主要原因：一是疫情影响，出国经费未使用；二是单位严格执行厉行节约的制度，加强内部管理，严格控制公务接待支出；三是2020年科研项目经费增加，科研野外调查及其他科研活动出差增加，导致燃油费、过路费增加，车辆老化，维修保养成本增加，2020年公务用车支出增加。
（二）“三公”经费支出决算具体情况
2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38.79万元，占96.52%；公务接待费支出1.40万元，占3.48%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出38.79万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出38.79万元，发生支出的公务用车保有量为10辆。主要用于科研人员去科研试验基地出差所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.公务接待费1.40万元。其中：
国内接待费支出1.40万元，共安排国内公务接待32批次，接待504人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研业务工作调研等接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、运行经费支出情况
云南省热带作物科学研究所部门2020年运行经费支出8768.53万元，部门运行经费主要用于事业单位办公费12.84万元、印刷费7.59万元、咨询费40.68万元、手续费0.50万元、水电费110.60万元、邮电费14.22万元、物业管理费60.38万元、差旅费92.50万元、维修维护费633.97万元、租赁费7.82万元、会议费2.41万元、培训费16.37元、公务接待1.34万元、专用材料费609.91万元、专用燃料费3.06万元、劳务费664.09万元、委托业务费1712.31万元、工会经费67.68万元、福利费40.83万元、公务用车运行维护费38.79万元、其他交通费用0.40万元、税金及附加60.83万元、其他商品服务支出160.36万元。
与上年对比减少402.81万元，下降4.39%,主要原因分析一是因为疫情原因，差旅费和出国费都大幅减少；二是2020年没有新增人员，只存在在职人员减少（转退休），故人员经费减少较大；
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额39754.20万元，其中，流动资产5197.30万元，固定资产原值31623.59万元（其中累计折旧13343.52万元），对外投资198.00万元，在建工程2735.31元，无形资产0.0015万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166.45万元，其中固定资产增加2774.23万元。处置车辆3辆，账面原值128.44万元，处置收入为 0.15万元；对外捐赠资产14项，账面原值19.99万元；报废报损构筑物1项，账面原值2.02万元；报废报损资产241项，账面原值406.08万元，处置收入3.40万元；出租房屋17746.32平方米，账面原值4406.43万元，实现资产使用收入297.63万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1895.07万元，其中：政府采购货物支出534.22万元；政府采购工程支出1318.15万元；政府采购服务支出42.70万元。授予中小企业合同金额1895.07万元，占政府采购支出总额的100%。
四、项目绩效自评情况
项目绩效自评情况详见附表（公开表10-公开表11）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位不涉及专用名词。
相关附件：
（拟稿人：王俊霞 审核人：农布七林）
