云南省动物卫生监督所2020年度部门决算公开目录
第一部分 云南省动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分云南省动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
云南省动物卫生监督所是省农业农村厅下属的正处级事业单位，内设办公室、执法稽查科、检疫科、信息科、综合执法科5个科室。单位职能为负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，单位围绕非洲猪瘟防控、调运监管、检疫监管等重点工作，开展动物检疫、检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等。一年来，全省产地检疫畜禽2.37亿头（只），其中：生猪1588万头；屠宰检疫畜禽4041万头只，其中生猪719.55万头。办理审批跨省引进乳用种用动物115批次，其中种猪84批次，隔离期内均安全无疫。培训官方兽医1400人天。完成兽药追溯系统企业注册3705家，注册率100%，数据上传率达92%。全省所有涉农乡镇全部实施检疫电子出证，出具检疫证明750万张。组织全省各级动物卫生监督机构办理执法案件1282件，其中一般程序案件1065件、占83％。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省动物卫生监督所2020年度部门决算编报的单位共1个，云南省动物卫生监督所属于一类公益的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物卫生监督所2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。主要是畜牧兽医专业技术人员。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物卫生监督所2020年度收入合计668.58万元。其中：财政拨款收入668.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0%。
与上年度各项收入的对比分析及增减变动原因分析：2020年总收入为668.58元，比2019年的1064.96万元减少了396.38万元，减少了37.22%；财政补助收入668.58万元，比2019年的1064.96万元减少了396.38万元，减少了37.22%。其他自有资金0万元， 2020年收入数与2019年收入数相比较无变化。
二、支出决算情况说明
云南省动物卫生监督所2020年度支出合计671.09万元。其中：基本支出301.28万元，占总支出的44.89%；项目支出369.8万元，占总支出的55.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2020年总支出为671.09万元，比2019年的1065.84万元减少了394.75万元，减少了37.04%。其中，基本支出为301.28万元，比2019年的375.97万元减少74.69万元，减少了19.87%，主要是因为在职人员比2019年减少2人，相应人员支出也减少。项目支出为369.8万元，比2019年的689.87万元减少了320.07万元，减少了46.4%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省动物卫生监督所机构正常运转的基本支出为301.28万元，比2019年的375.97万元减少74.69万元，减少了19.87%，主要是因为在职人员比2019年减少2人，相应人员支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.13%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为369.8万元，比2019年的689.87万元减少了320.07万元，减少了46.4%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款支出为667.71万元，占本年支出合计的99.92%，比2019年的1064.06万元减少了396.35万元，减少了37.25%，主要原因是在职人员减少和病虫害项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.科学技术（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于畜牧兽医领域的社会公益和农业研究项目支出。
3.社会保障和就业（类）支出27.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，主要用于职工基本养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出，离休人员工资福利支出。
4.农林水（类）支出618.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.67%，主要用于农业事业单位的机构运行费和农业技术推广、农业病虫害防治、执法监管等项目支出。
5.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.住房保障（类）支出22.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于缴交职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.87万元，支出决算为4.92万元，完成预算的83.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.38万元，完成预算的100.23%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位2020年进一步加强“三公”经费管理、进一步压缩接待费用，接待人数减少至78人次，导致公务接待费支出决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.17万元，下降51.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.89万元，下降52.75%；公务接待费支出决算增减少0.28万元，下降34.15%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.38万元，占89.02%；公务接待费支出0.54万元，占10.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市内公务，其他业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.54万元。其中：
国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接23批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村部检查工作及州市交流协作等相关工作，产生接待23批次78人的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物卫生监督所2020年无机关运行经费支出业务。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省动物卫生监督所总资产148.8万元，其中：固定资产原值439.83万元，累计折旧328.85万元，固定资产净值110.98万元，无形资产原值157.69万元，无形资产累计摊销132.11万元，无形资产净值25.58万元，在建工程0万元，流动资产12.23万元（其中货币资金12.23万元）。总负债12.23万元，主要为代扣代缴各项保险费及应交个人所得税12.23万元。净资产136.57万元，其中：累计盈余0万元；（财政拨款结转0万元，非财政拨款结转0万元，其他结转结余0万元）；专用基金0万元。
与上年相比，本年资产总额减少27.77万元，其中：流动资产减少4.72万元，固定资产及无形资产减少23.05万元，对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00万元。
单位土地面积0万平方米，房屋建筑面积0平方米，汽车实有2辆，单价50万元以上的设备0台。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额312.9万元，其中：政府采购货物支312.9万元，政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
1.结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：无
2.年末结余为负数的原因说明，无
3.“支出决算明细表”中，各类下其他支出占本类支出小计比例大于30%的：无。其他支出占本类支出小计比例都大于30%的：无。
4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明：没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）：无。
6.“资产负债简表”中执行政府会计制度单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明：
（1）财政应返还额度年初数0元，年末数0万。
（2）预付账款年初数0元，年末数0元。
（3）其他应收款年初数0元，年末数0元。
（5）其他应交税费年初数0元，年末数0元。
（6）应缴财政款年初数0元，年末数0元。
（7）其他应付账款年初数16.95万元，年末数12.23万元，为代收代缴各种保险费及个税款项。
（8）预提费用年初数0元，年末数0元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）事业运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1、一般公共服务支出：基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。
2、科学技术支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面财政拨款的项目支出。
3.农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
4.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
5、其他农林水支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面非财政拨款和非本级拨款的项目支出。
6、商业服务业等支出：反映用于其他涉外发展服务的跨境培训支出。
7、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
8、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（三）“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按预算开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：洪瑞凤 审核人：尹红斌）
