云南省农业机械推广站2020年度部门决算目录
第一部分 云南省农业机械推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业机械推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省农机化技术规划、标准和规范制定；农机化技术试验示范推广、培训及信息化建设；农机化服务体系及项目建设技术指导等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在厅党组的坚强领导下，我站紧扣保供给、保增收、保小康要求，克服新冠肺炎疫情带来的各种不利影响，强化指导与服务，一手抓农机化技术推广培训，一手抓农机购置补贴政策实施工作，加强省州市县三级协作配合，努力发挥农机装备和技术在农业生产中的支撑保障作用，取得预期成效。
1.抓实党建，促进党建工作与业务工作深度融合。坚持以党建工作为引领，强化党建工作与业务工作相互促进、相互融合，用业务工作检验党建工作成效，用党建工作促进业务工作顺利开展。一是抓学习，加强政治思想。组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把习近平总书记对云南考察工作的重要讲话精神落到实处，指导实践。二是对标准，抓好支部规范化建设。对照支部规范化建设达标验收标准，严格要求，一个动作不少、一个步骤不落，不折不扣将党建工作抓在日常、抓在经常、落实落细，规范支部建设，提高党建质量。三是树清风，抓实意识形态和党风廉政建设工作。把意识形态工作作为极端重要的一项工作，抓紧抓实，牢牢把握意识形态的主动权、话语权，牢固树立廉政风险意识，共同营造团结协作、开拓奋进、干净干事的良好氛围和风清气正的政治生态环境。
2.克服疫情，扎实开展农机春耕备耕服务。积极发挥省级部门引领带动作用，整合基层部门、农机专业合作组织和农机大户力量，突显农机在“抗疫情、保民生、保供给”中的作用。一是发挥农机在蔬菜生产中的装备支撑作用，解决劳动力短缺、加工不足、运输不畅等因素给蔬菜生产供应带来的各种问题，促进市场有效供给。二是建立服务网络，做好农机装备的使用与维修技术指导服务，解决春耕生产中机具购买难与维修难问题。三是针对生产薄弱环节，利用网络和多媒体等平台，采取线上教学、电话远程指导、微信在线视频等多种渠道开展农机化技术培训、服务咨询等工作。四是参与云南省农业农村厅春季农业生产和促进复工复产政策落实情况调研，完成对怒江州、楚雄州春季农业生产服务指导。
3.突出重点，深入开展农机化新型实用技术推广工作。一是围绕水稻生产全程机械化育秧、机插、烘干等薄弱环节，积极开展水稻机械播种、集中育秧管护、机插秧试验示范推广和机具配套选型，楚雄、大理等地农机专业合作社、粮食生产企业引进15T、30T低温谷物烘干机开展市场化服务，取得了较好效益。二是围绕玉米生产全程机械化播种、中耕、机收等薄弱环节，指导昆明、曲靖、大理、丽江、文山等地选配机具、种子，开展玉米机播及施肥作业试验示范推广。三是围绕马铃薯生产全程机械化，指导各地因地制宜开展全机械作业模式和半机械作业模式的试验示范推广。四是创新开展农机化新技术及装备的试验示范。在总结前期成功经验基础上，德宏扩大水稻机械化“旱、水穴直播”试验，完成1000亩试验示范面积。为应对因疫情影响，境外劳工不能入境、砍甘蔗人工短缺的困境，德宏、西双版纳、临沧等地加大甘蔗联合收获机械的推广应用，德宏州多渠道动员整合资金9000余万元，新增各类甘蔗联合收获机103台套（含租用），预计2020/2021榨季，全州投入生产的甘蔗收获机将达125台，可完成甘蔗收获量70万吨以上（陇川县机收水平预计可达35%以上）。曲靖引进水稻侧深施肥机，开展200亩水稻测深施肥技术试验示范，成功探索机械化精准施肥、减肥增效种植模式。红河、文山、玉溪结合梯田水稻生产、土地“旱改水”等需求，实施8635亩水稻无人机飞播试验示范，取得良好成效。
4.统筹兼顾，高质量完成农机购置补贴工作。根据主管部门工作安排和分工，把农机购置补贴政策的实施作为全站的重要工作，与农机科技推广培训工作紧密衔接，精心组织、专项研究、全力推进。一是及时启用“2020农机购置补贴辅助管理系统”，实现2019系统与2020系统的无缝对接，满足受益人可以“随时申请补贴”的需要。二是严格程序和要求，按“先易后难、能早尽早”原则，分6个批次完成《云南省2018－2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》（建议稿）。新增补贴品目24个，为进一步推动生猪生产、水产养殖和助力丘陵山地区域产业发展提供装备支撑。三是推广应用农机购置补贴辅助管理系统手机APP，推动补贴办理快捷化、便利化。四是实现补贴辅助管理系统、补贴产品自主投档系统、农机监理数据有效对接，大幅提高辅助管理系统效率，减轻操作人员工作负担。五是及时封闭违规产品，发布违规通报、黑名单等信息，强化政策执行的刚性约束，推动信息公开制度化、常态化。六是组织完成信息公开专栏及补贴咨询投诉电话抽查专项活动2次，补贴机具价格采集4次。截至12月6日，全省使用中央补贴资金3.9967亿元，使用比例96.96%，辅助管理系统正常运行300天以上，提前实现预期绩效目标。
5.强化培训宣传，着力提高农机科技推广工作实效。针对农机购置补贴和深松整地工作政策性强、环节多、技术要求高、基层操作人员不易把握等情况，分别在大理、曲靖分片区举办农机购置补贴业务工作暨农机深松整地作业技术培训班。针对特色产业发展需要，在易门县举办特色经济作物机械化示范培训班，现场演示核桃、坚果、板栗脱壳脱蓬等加工装备和作业效果。为促进主要作物生产全程机械化进程，在麒麟区举办水稻生产全程机械化技术培训班，交流全程机械化示范县创建成功经验。为进一步提升农机科技人员信息宣传能力，在昆明举办农机推广信息宣传培训班，聘请云南日报编辑和云南民大博士，专题讲授新闻采写、信息宣传等知识要点。全年共培训农机科技、管理人员470余人次。向部总站信息平台推荐各州市抗击疫情、开展农机科技推广等典型通讯稿33篇，较好宣传了云南农机化工作。
6.加强调研服务，按质完成上级交办的各项工作。结合实际，分别到昆明、曲靖、玉溪、红河、文山、普洱等州市开展水稻飞播、青贮玉米、山地轨道运输车、果蔬烘干、集装箱养鱼、坚果初加工等机具装备需求调研和服务指导。组织科技人员到青岛参加全国农机博览会、参加部总站举办的设施农业技术、购置补贴政策、蔬菜机械化生产实用技术等培训班，了解农机科技发展前沿情况，增加农机科技知识技术贮备。根据部总站和主管处室农机处的工作要求，一是组织完成了2019年度11个主要农作物生产全程机械化项目示范县绩效评估。二是筛选上报我省5个农机农艺融合典型案例。三是严格按照程序要求，择选推荐盈江县等3个县市申报全国主要农作物生产机械化示范县。四是完成农机使用一线“土专家”遴选培养推荐工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业机械推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械推广站部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员22人。
离退休人员17人。其中：退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械推广站部门2020年度收入合计386.60万元。其中：财政拨款收入385.45万元，占总收入的99.70%；其他收入1.16万元，占总收入的0.30%。与上年对比收入减少0.38万元，主要原因是2020年单位贯彻厉行节约方针，继续压减了“三公”经费的开支。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械推广站部门2020年度支出合计397.65万元。其中：基本支出351.65万元，占总支出的88.43%；项目支出46.00万元，占总支出的11.57%。与上年382.81万元对比增加了14.84万元，主要原因是单位新招录两名事业人员，相应人员经费和公用经费支出增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省农业机械推广站正常运转的日常支出351.65万元。与上年332.66万元对比增加18.99万元，主要原因是本年实有人数比上年增加（新招录事业人员两名）而增加人员经费和公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330.75万元，占基本支出的94.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.90万元，占基本支出的5.94%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省农业机械推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.00万元。与上年50.15万元对比减少4.15万元，减幅达8.27%，主要原因是省本级项目资金减少。具体项目开支主要用于农业科技转化与推广服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出396.92万元，占本年支出合计的99.82%。与上年381.58万元对比增加15.34万元，主要原因是单位新招录两名事业人员，相应的人员经费和公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出33.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于单位离退休人员费用支出和单位基本养老保险缴费支出；
2.农林水（类）支出336.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。其中事业运行支出290.24万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出；科技转化与推广服务46万元，主要用于有关农机科技转化与推广服务项目支出；
3.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，主要用于单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为2.29万元，完成预算的68.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的88.66%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2020年单位继续贯彻厉行节约的要求，减少了不必要的接待；二是受疫情影响，相关调研和出差事宜减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.27万元，下降35.62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.19万元，下降36.13%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降29.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2020年单位继续贯彻厉行节约的要求，减少了不必要的接待；二是受疫情影响，相关调研和出差事宜减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占91.96%；公务接待费支出0.18万元，占8.04%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：
公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内外农机推广部门专家及工作人员来昆进行工作业务往来和交流发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业机械推广站为公益一类事业单位，未发生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省农业机械推广站资产总额270.17万元，其中，流动资产139.52万元，固定资产130.65万元。与上年相比，本年资产总额减少31.01万元，其中：流动资产减少16.33万元，固定资产减少14.69万元。报废报损资产11项，账面原值7.09万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（二）支出科目
1.农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（三）“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
(拟稿人：芮一凡 审核人：谭敬德)
