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云南省畜牧兽医科学院2020年度部门决算
来源:云南省农业农村厅       2021-09-03 17:19:00 【字体:
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第一部分 云南省畜牧兽医科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、封面代码

二、收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、部门整体支出绩效自评情况

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评报告-见云南省畜牧兽医科学院2020年部门决算表(表十一)

(二)部门整体支出绩效自评表-见云南省畜牧兽医科学院2020年部门决算表(表十二)

(三)项目支出绩效自评(表)-见云南省畜牧兽医科学院2020年部门决算表(表十三)

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省畜牧兽医科学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省畜牧兽医科学院创建于1959年,是云南第一个专门从事畜牧兽医科学研究的农业科研机构。科学院内设有党政办公室、计划财务处、科研管理与对外合作处、云南省热带亚热带动物病毒病重点实验室、草食家畜研究所、养猪与动物营养研究所(畜禽养殖环境控制研究所)、养禽与禽病研究所、《云南畜牧兽医》杂志编辑部8个管理及科研业务部门。建有云南国家外来动物疫病诊断实验室、农业部动物疫病病原生物学西南科学观测实验站、云南省种猪质量检验测试中心、云南省种猪性能测定站、云南省畜禽资源保护和种质创新工程实验室、云南省肉羊工程技术研究中心、人社部博士后科研工作站和田可川专家工作站、程功专家工作站、廖明专家工作站,是云南省畜牧兽医学会理事长单位,编辑发行《云南畜牧兽医》杂志。2001年1月,我院主持的“中国蓝舌病流行病学及控制研究”获国家科技进步二等奖。2003年1月,我院主持的“云南半细毛羊培育”获国家科技进步二等奖。2009年3月,我院培育畜禽新品种“滇陆猪”通过国家畜禽遗传资源委员会审定。2018年1月,获设首批国家兽医专业实验室—国家口蹄疫专业实验室。2018年4月我院获云南省总工会颁发“五一劳动奖状”荣誉。2019年4月我院主持培育的“云上黑山羊”新品种,通过国家畜禽遗传资源委员会审定。

科学院以 “立足云南、服务全国、面向东南亚、走向世界” 为发展宗旨,针对国家和云南畜牧业发展中存在的科学问题和产业需求,开展与畜牧业发展和动物疫病防控相关的基础研究和应用基础研究,进行技术创新、技术集成、试验示范,同时开展科技服务,承担国际合作和研究生培养等任务。

科学院经过60多年的发展,科研能力、学术水平、科研成果和国际、国内的知名度和综合影响力等方面在全国省级畜牧兽医科研院所中名列前茅。具有科研项目数量多、级别高;国际合作影响深远;科研成果丰硕;科研平台获得较大提升;人才培养成绩突出;成果应用和服务“三农”成效显著等特点。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,在省农业农村厅党组的坚强领导下,我院干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻执行党中央和上级党组织的各项决策部署,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。扎实开展各项工作,取得较好成绩。

科研业务工作

1.积极申报科研项目,认真实施在研项目,做好结题项目验收

2020年全院共申报国家和省部级项目45项,立项16项;在研国家和省部级项目58项;结题验收项目13项。项目合同经费827.55万元,到位科研经费1093.97万元。以上项目包括国家自然科学基金项目、中央引导地方科技发展专项、国家重点研发计划项目、国家现代农业产业技术体系建设项目、国际交流与合作项目、省基础研究计划重点项目、省级财政专项项目等。在研项目均按项目任务书约定的进度要求开展相应的工作,按时按质完成了项目年度目标任务。

2.科技成果与科技奖励

(1)完成“云南亚洲1型口蹄疫兔化弱毒疫苗减毒机理”项目科技成果评价。

(2)获全国农牧渔业丰收奖一等奖1项(“云南边境动物跨境流动与口蹄疫传入风险监测”)。

(3)获神农中华农业科技奖二等奖1项(“我国家畜遗传资源冷冻保存与评价体系建立及应用”)。

3.人才培养情况

入选省万人计划产业技术领军人才1人、青年拔尖人才1人;2人晋升研究员,5人晋升副研究员;招收巴基斯坦籍博士后1人;省委组织部基层人才对口培养4名学员研修结业,新招5名学员进行为期一年研修。

4.发表文章与专利申请情况

全年累计发表论文117篇,其中SCI论文13篇,参加编译图书1本,出版专著4本;申请发明专利5项、实用新型专利11项,授权发明专利1项、实用新型专利9项;制定农业行业标准《鹿流行性出血病诊断技术》1项、地方标准《云上黑山羊养殖规范》《瘦肉型种猪评定规程》2项;申请软件著作权9项,授权4项。

科技服务与产业扶贫工作

1.打造技术推广核心示范点,促进产业技术进步。共建立云上黑山羊、黄山羊、云南半细毛羊、生猪、家禽核心育种场和标准化养殖示范场,以及畜禽粪污资源化利用成果转化核心示范点28个;在寻甸县、龙陵县示范推广肉羊高效养殖模式(“2611”家庭牧场全舍饲养殖模式、“1345”养羊模式),养殖规模实现了新跨越并取得了良好的经济和社会效益。

2.开展技术培训服务,助力产业扶贫。一是在怒江州、会泽县开展了两期“云南省畜牧兽医科学院科技助力‘三区三州’‘深度贫困县’脱贫攻坚畜禽养殖技术培训”,共培训基层农技人员和养殖人员256名;二是在西藏阿里措勤县、山南浪卡子县,四川省凉山州布托县开展羊产业扶贫服务和技术培训;三是赴屏边县、宁蒗县开展羊产业调研和技术培训,完成两县羊产业调研咨询报告各1份,赠送云上黑山羊种公羊22只;四是为全省200余个养殖场(户)进行养殖技术服务,在省内各地进行养殖技术培训,累计培训人员2000余人,发放技术手册4000余本。

3.编写科技助力畜牧产业发展和产业扶贫系列丛书《生猪标准化养殖技术》等13册;制作“战疫情、促养殖、保供给”云南省畜牧兽医科学在线课堂短视频《如何提高蛋鸡养殖效益》等7个;“山羊冻精人工授精技术”入选《2020年云南农业主导品种和主推技术》,编写了《云南应对周边国家跨境动物疫病的防控对策建议》。

4.参与2020年“科技文化卫生三下乡”活动,到会泽向贫困户赠送云上黑山羊种羊10只,发放云上黑山羊宣传资料、技术书籍共计500余份。

5.开展动物疫病诊断服务。一是指导2个种鸡场、1个奶牛场、2个羊场开展疫病净化工作;二是对曲靖、玉溪、楚雄、红河、昆明等14个猪场送检的352份血清进行了猪瘟、猪蓝耳病、口蹄疫抗体和病原检测;三是对家禽血清、鸡蛋共5400余份样品进行禽流感、新城疫和减蛋综合征抗体监测、病原检测,对9个云南地方鸡种鸡场(户)的804份血清样品,完成了鸡传染性贫血、鸡网状内皮组织增殖病和禽脑脊髓炎的抗体检测;四是为4家羊场完成布病检测1250份,分离到常见菌株8株,首次发现羊合胞体病毒;五是对鹤庆县、陆良县的两个奶牛场查找出犊牛疾病原因,并进行了对症治疗;对富宁县肉牛养殖场犊牛腹泻进行了病原分析,并提出相关防治措施。

6.加大院企(县)合作力度,与中普生物科技有限公司、砚山县阿猛飘香猪农业科技有限公司、香格里拉市(尼西鸡)和盐津县(乌骨鸡)签订产学研合作协议,促进成果转化;与龙陵县人民政府初步达成共同组建龙陵黄山羊产业技术研发中心的协议,助力龙陵黄山羊产业提质增效。

行政管理、后勤保障工作

2020年,我院继续加强管理、服务工作,为科研中心工作提供强有力的保障和良好的服务。一是完善制度建设,规范内部管理;二是做好土地、房屋等国有资产清查盘点和科研创新平台规划工作,为应对“青龙山旧城改建”做好前期工作;三是做好行政、财务管理等日常工作和后勤服务工作;四是做好新冠疫情常态化防控工作。

主要工作亮点

1.实行了绩效考核管理办法

分别制定了《云南省畜牧兽医科学院行政后勤工作人员绩效考核办法》《云南省畜牧兽医科学院在岗科研人员业绩考核办法》,行政后勤工作人员从德、能、勤、绩四个方面进行量化打分考核,在岗科研人员主要从年度内科研投入、产出和学术影响三方面进行考核,同时兼顾道德素养和考勤情况,基本体现了按劳取酬,达到激励职工工作积极性的目的。

2.科研创新平台建设规划

结合青龙山片区整体发展规划,做好我院科研创新平台建设规划。已完成了“云南省畜牧兽医科学院科研创新平台建设项目”可行性研究报告编制。

3.科技扶贫培训、系列丛书编写和小视频录制

在怒江州、会泽县举办两期“云南省畜牧兽医科学院科技助力‘三区三州’‘深度贫困县’脱贫攻坚畜禽养殖技术培训”;编写了科技助力畜牧产业发展和产业扶贫系列技术丛书13本,印刷7500册;录制《如何提高蛋鸡养殖效益》等7个小视频,并在省农业农村厅、人民网、省畜牧兽医科学院等网站上线,观看人数上万人。

4.编制了云南省畜牧兽医科学院“十四五”学科发展规划(2021-2025年)

5.知识产权工作取得新进展

全年累计发表论文117篇,其中SCI论文13篇,参加编译图书1本,出版专著4本;获科技奖励2项;申请发明专利5项、实用新型专利11项,授权发明专利1项、实用新型专利9项;制定农业行业标准《鹿流行性出血病诊断技术》1项、地方标准《云上黑山羊养殖规范》《瘦肉型种猪评定规程》2项;申请软件著作权9项,授权4项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省畜牧兽医科学院2020年度部门决算编报的单位共1个,云南省畜牧兽医科学院属于一类公益的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省畜牧兽医科学院2020年末实有人员编制129人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制129人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员XX人),事业人员116人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。主要是畜牧兽医科技人员。

离退休人员106人。其中:离休3人,退休103人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省畜牧兽医科学院2020年总收入3,097.02万元,其中:财政补助收入2,611.39万元、占84.32%;事业收入461.07万元,占14.89%;其他收入24.56万元,占0.79%。

本年收入与上年度各项收入的对比分析及增减变动原因分析:2020年总收入为3,097.02元,比2019年的3,992.68万元减少了895.66万元,减少了22.43%;财政补助收入2,611.39万元,比2019年的3,228.15万元增加了616.76万元,比上年减少了19.10%。其他收入24.56万元,比2019年的739.96万元减少了715.40万元,比上年减少96.68%。2020年收入数与2019年收入数相比有所减少,原因是2020年度我院承担项目数量和经费减少。见下表:

 

二、支出决算情况说明

云南省畜牧兽医科学院2020年总支出3,849.12万元。其中、基本支出2,204.65万元,占总支出的57.27%;项目支出1,644.47万元,占总支出的42.72%。

本年支出与上年度支出对比分析及增减变动原因分析: 2020年总支出为3,849.12万元,比2019年的4,449.01万元减少了599.89万元,比上年减少了13.48%。其中,基本支出为2,204.65万元,比2019年的2,337.20万元减少了132.55万元,比上年减少了5.67%,主要因为在职人数减少、工资经费减少、公用经费减少;项目支出为1,644.47万元,比2019年的2,111.81万元减少了467.34万元,比上年减少22.12%,主要为完成承担课题项目的数量和经费支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机构正常运转的日常支出2,204.65万元。基本支出为2,204.65万元,比2019年的2,337.20万元减少了132.55万元,比上年减少了5.67%,主要因为在职人数减少、工资经费减少、公用经费减少。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.33%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省畜牧兽医科学院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,644.47万元。项目支出为1,644.47万元,比2019年的2,111.81万元减少了467.34万元,比上年减少22.12%,主要为完成承担课题项目的数量和经费支出比上年减少。见下表:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省畜牧兽医科学院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,913.14万元,占本年支出合计的75.68%,比2019年的3,401.97万元减少了488.83万元,比上年减少了14.36%,主要原因职工人数减少、基本工资减少、绩效工资减少和农业技术推广项目数量、经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出53.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%,主要用于基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。

2.科学技术(类)支出509.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.50%,主要用于畜牧兽医领域的应用技术研究和社会公益和农业研究项目支出。

3.社会保障和就业(类)支出235.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%,主要用于职工基本养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出,离休人员工资福利支出。

4.农林水(类)支出1,948.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.88%,主要用于农业事业单位的机构运行费和农业技术推广、农业病虫害防治、技术培训等项目支出。

5.商业服务业等(类)支出3.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于国际兽医技术培训(东南亚国家兽医技术人员培训)项目支出。

6.住房保障(类)支出162.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴交职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省畜牧兽医科学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.06万元,支出决算为12.89万元,完成预算的85.59%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为12.75万元,完成预算的97.62%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的7.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:(1)我单位2020年报废公务用车1辆,致使公务用车运行费支出决算数小于预算数;(2)我单位2020年严格控制公务接待费,接待批次,接待人数人次,致使公务接待费支出决算数小于预算数。见下表:

  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.33万元,下降20.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.30万元,下降20.56%;公务接待费支出决算增减少0.03万元,下降17.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我单位2020年报废公务用车1辆,严格控制公务接待费,接待批次,接待人数15人次,致使“三公”经费支出下降。见下表:

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出12.75万元,占98.91%;公务接待费支出0.14万元,占1.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.75万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.75万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于行政机要用车、科研业务用车、老干部用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中:

国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外省科技人员来滇的科技交流协作等相关工作,产生的接待4批次15人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省畜牧兽医科学院2020年机关运行经费支出0.00万元,无机关运行经费支出业务。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日我单位总资产4,657.07万元,其中:固定资产原值5,832.27万元,累计折旧4,147.93万元,固定资产净值1,684.34万元,无形资产原值64.58万元,无形资产累计摊销63.32万元,无形资产净值1.26万元,在建工程871.79万元(含未验收的国家外来病动物实验建设项目782.71万元),流动资产2,095.25万元(其中货币资金1,932.21万元); 总负债203.39万元,主要为预提费用及其他应付款; 净资产4,453.68万元,其中:累计盈余(非限定性净资产)4,359.34万元,专用基金(限定性净资产)94.33万元。

单位土地面积67,350.80平方米,房屋建筑面积16,472.29平方米,汽车实有5辆,单价50万元以上的设备9台。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额393.57万元。其中:政府采购货物支出243.07万元;政府采购工程支出13.89万元;政府采购服务支出136.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况,由于我院承担主持和研究的项目较多,不能全部列示,项目绩效自评详见“云南省畜牧兽医科学院2020年度部门决算表”(表十一至表十三),部门绩效自评情况真实反映了我单位的基本情况。

五、其他重要事项情况说明

1.项目支出“商品服务支出”,其他商品服务支出中406,551.43元 ,为本年度4月份3个项目上缴财政结余资金。

2.年末结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结余、项目支出结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况:本年度2130104款事业运行费超支243,554.78元,在累计盈余-非财政拨款结余进行亏损弥补(原制度中单位事业基金进行弥补)。

3.“支出决算明细表”中,各类名下其他支出占本类支出小计比例大于30%的:无。其他支出占本类支出小计比例都大于30%的:无。

4.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明:没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(须附相关文件依据):无。

6.其他需要说明的问题:

(1)会计政策变更:无 。

(2)单位收支结余情况:2020年度形成结转结余11,752,028.51元。其中:

基本支出结转71,343.77元,包括:2080502款事业单位离退休支出-离退休公用经费52,496.87元,按规定结转下年度继续使用;2109901类其他医疗卫生支出-职工体检费18,846.90元,按规定结转下年度继续用于职工体检费支出。

项目支出结转11,680,684.74元。其中:财政补助项目结转1,524,453.97元;非财政补助项目结转10,156,230.77元(包括基本建设结转434,830.70元)。

(3)财政支付额度收回情况:根据财政要求,财政收回项目资金 2,454,428.67元,冲减了本年度财政补助拨款收入。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)事业运行经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(包含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。

(二)科学技术支出:反映用于科学技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面财政拨款的项目支出。

(三)农业事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(四)农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(五)其他农林水支出:反映用于科学技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面非财政拨款和非本级拨款的项目支出。

(六)商业服务业等支出:反映用于其他涉外发展服务的跨境培训支出。

(七)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

(八)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

三、“三公经费”支出

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费是反映单位公务用车车辆购置支出(包含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

相关附件:

云南省畜牧兽医科学院2020年度部门决算表.xls

(拟稿人:陈绍鹏 审核人:张文艳

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