目 录
第一部分 云南省农业机械化干部学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业机械化干部学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担云南省农机化教育发展“五年”规划，制定具体的实施方案，负责指导全省各级农机校实施；组织完成农业部下达的农机教育培训大行动工作；承担全省农机化教育统计工作；承担全省农机化教育体系的分类指导、规范化管理、标准化建设和办学水平评估工作。
2.承担对全省农机校农机化项目申报、实施和教学工作的业务指导；负责组织教材编写、课件制作；负责定期对全省农机化教学人员开展教育培训，不断提升农机化教学质量；组织开展对全省农机化教育工作的教育质量和安全教学的监督检查；承担全省农机化信息工作。
3.承担全省拖拉机驾驶培训机构申报材料初审、组织专家现场核查和报批工作；负责拖拉机教学人员业务素质和操作技能提升工作；负责全省拖拉机教练员、安全技术员和总教练员的证件管理工作，提供年度审验换证公益性服务。
4.制定发展规划，明确发展目标、发展重点，指导各地因地制宜地搞好新型农机服务组织建设。
5.组织全省各级农机校开展农民素质教育、新型职业农民、“阳光工程”“中央农机购置补贴”购机农民和农村实用人才公益性教育服务。组织对各级农机校开展的阳光工程培训、劳动力转移培训、新购机农户培训工作进行监督检查等。
（二）2020年度重点工作任务介绍
根据学校工作计划，紧紧围绕全省农机化工作的中心任务，在做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作同时，积极开展农机教育培训工作，全年共举办各类培训班6期，培训学员488人。
1.举办云南省第22期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。为加强全省拖拉机驾驶培训机构的规范化建设，提高拖拉机、联合收割机驾驶操作培训质量，7月中旬和8月上旬分别在鹤庆县、临翔区举办了全省第22期拖拉机及联合收割机教学人员培训班。两个班次共有来自全省13个州市的195名学员参加培训，并顺利通过了理论和实际操作考试，获得了由省农业农村厅核发的相应资格证书。
2.开展农机合作社带头人跟踪服务指导和骨干成员的培训工作。7月中旬，我校和玉溪市农机推广站联合在峨山县富良棚乡举办农机专业合作社管理人员培训班。培训班共有玉溪27个农机专业合作社的理事长和骨干成员以及市县农机站部门管理人员共计70人参加。培训班邀请农机专家讲授农机专业合作社发展、经营、管理、安全生产等方面的专业知识，开展农机专业合作社经验交流专题讨论，并组织参会人员参观农业机械作业演示，达到促进合作社更好地健康发展的目的。
3.举办农机新机具新技术培训班。为加快智慧农机等新机具新技术推广应用步伐，提高农机合作社经营服务能力和手段，7月下旬和8月中旬，我校分别和楚雄州、文山州农机推广站联合举办农用植保无人机技术应用培训班。两州农机推广部门专业技术骨干及农机专业合作社带头人、种植大户代表等175人参训。
4.联合举办云南省2020年特色经济作物机械化示范推广培训班。9月下旬我校和省农机推广站联合，由玉溪市农机推广站承办，在易门县举办全省2020年特色经济作物机械化示范推广培训班，全省农机推广部门专业技术骨干、农机大户及农机专业合作社等48人参训，培训班以理论授课、现场观摩和交流研讨等形式结合开展，通过培训为我省特色经济作物机械化指出了发展重点和难点，为机械化生产有了一个清晰的思路，提出了机械化发展方案，为下一步农机推广培训打下了良好的基础。
5.完成贫困县产业扶贫挂联工作根据省农业农村厅部署安排，3月校领导到德钦县开展产业扶贫挂联工作，对升平镇等乡镇进行挂联走访。走访期间，分别与州、县农业农村局和乡镇产业扶贫办进行了座谈，按照“一访三查”的要求，实地走访了4个村委会、5户已脱贫户、1个龙头企业和4个农民专业合作社，通过进村入户交流访谈、实地查核等方式，重点对产业选择、新型经营主体培育、产业扶贫政策资金落实等情况进行了核查，提出了问题清单和需要整改的工作意见。
6.完成主管部门交办的其他工作。一是根据省政府放管服要求，厅农机处委托我校重新编制了我省拖拉机驾驶培训许可办事指南和业务手册，作为我省各州市在办理此项业务时的依据。二是认真做好拖拉机联合收割机教学人员审验换证工作，全年共换发拖拉机教学人员资格证书281份（教练员209份、总教练员24份、安技员31份和联合收割机教练员17份）。三是派出3人次专家参与农机购置补贴一览表和新型农机具鉴定大纲的审定。四是根据省厅工作需要，抽调工作人员到厅人事处、厅环资处、厅巡察组工作。
二、部门基本情况
（一）部门决策单位构成
纳入云南省农业机械化干部学校2020年度部门决算编报的单位共1个。为其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业机械化干部学校2020年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业机械化干部学校2020年度收入合计186.25万元。其中：财政拨款收入186.25万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比减少46.72万元，主要原因为项目收入因财政扣减部分经费，并且人员调出导致收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业机械化干部学校2020年度支出合计186.80万元。其中：基本支出168.80万元，占总支出的90.36%；项目支出18万元，占总支出的9.64%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比项目支出减少2万元，原因是我单位2020年2130106科技转化与推广服务因财政政策减少所致。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省农业机械化干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.80万元。与上年对比减少39.23万元，主要原因是人员调出。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.63%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省农业机械化干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比减少5.69万元，主要原因是我单位2020年2130106科技转化与推广服务因财政政策减少所致。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业机械化干部学校2020年度一般公共预算财政拨款支出186.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比无较大差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出16.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于依法缴纳相关社保费用；
2.农林水（类）支出157.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.42%。主要用于保障机构正常运转的日常支出和农机技术推广和购置补贴项目；
3.住房保障（类）支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工住房公积金缴款。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业机械化干部学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.27万元，支出决算为0.81万元，完成预算的24.46%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的25.93%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保证工作开展的前提下强调厉行节约、严格控制三公经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.81万元，下降50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降50.64%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是保证工作开展的前提下强调厉行节约、严格控制三公经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占95.06%；公务接待费支出0.03万元，占4.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.03万元。其中：
国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2020年我校无机关运行经费支出，事业运行经费支出168.80万元，与上年对比减少1.94万元，主要原因分析是人员调出的影响。部门事业运行经费主要用于单位基本支出，单位设施、人员开支、系统运行与资产维护等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省农业机械化干部学校资产总额65.71万元，其中，流动资产62.20万元，固定资产3.51万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少4.65万元，主要原因为固定资产计提折旧，导致资产减少。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；
5.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：吴迪 审核人：龙昆华）
