目 录
第一部分 云南省农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2020部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业技术推广总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。
（二）2020年度重点工作任务介绍
及时制定下发指导意见，适时开展生产指导和技术培训，着力发挥技术保障作用。
一是为提升全省粮食生产水平，发挥农技推广的示范引领和推动作用，根据不同季节关键农时、不同作物生产特点，先后制定印发了《2020年夏粮六大生产技术措施》《2020年秋粮十大生产技术措施》《2020年晚秋粮食六大生产技术措施》《2020年小麦重大病虫害防控技术方案》《早秋麦避旱绿色高产栽培技术指导意见》等技术指导意见，及时指导各地抓好今年的粮食生产。
二是疫情防控期间，借助互联网渠道，积极组织全省各地农技人员、合作社、种粮大户参加远程网络视频培训。疫情得到有效遏制后，我站及时组织技术服务组深入怒江、楚雄、保山、曲靖等州市开展生产指导，把技术送到田间、把服务送到农户，着力解决农业生产面临的突出问题。举办了4期粮油作物绿色高效技术及蚕桑绿色生产技术培训班。2020年全省累计组织发动农技人员5.8万人次，指导农户66.5万人次，制定指导意见673份，举办技术培训班9002期次、培训79.2万人次，开展农技咨询（包括线上线下、广播电视等方式）服务30.3万人次，为保障粮食的稳定增长和重要农产品有效供给提供了技术支撑。
强力打造绿色优质高产高效示范基地，着力发挥示范带动作用。
一是以水稻、玉米、马铃薯等作物为重点，突出良种良法配套优先、农机农艺融合优先、农业投入品安全优先、物理技术优先和信息技术优先“五优先”原则，以“最适”种植规模、“最少”药肥用量、“最省”人工投入、“最大”综合效益为重点，着力绿色优质高产高效示范基地。2020年，全省共建设绿色优质高效示范基地面积155.2万亩，辐射带动面积1189.8万亩，带动农户183.1万户，示范区平均亩增产47.4公斤，平均每亩节约农药用量8.3%、节约化肥用量7.2%、节约用水量11.6%。
二是在洱海流域的大理市引进滇禾优615、声农4号等5个优质米新品种，实施稻鱼、稻鸭 “水稻+”综合种养技术模式示范面积1020亩。采取水稻-蚕豆或油菜轮作模式，施用生物有机肥，采用杀虫灯、性诱剂进行病虫害防控，示范区综合亩产值达5000元以上；在版纳州开展特色优质稻品种试验示范及多年生稻品种原原种扩繁及绿色优质耕作栽培模式攻关，2020年多年生稻云大107种植面积12340亩，最高单产802.34千克/亩，平均单产520千克/亩，亩均节本增效120元以上；在大理州和禄丰县利用生物农药进行稻田微生态调控和病害生物防控试验示范200亩，亩均节本增效140元以上，通过生物农药防控（枯草芽孢杆菌、几丁聚糖、哈茨木霉菌3种生物菌剂）进行稻田微生态调控和病害生物防控，减少病害防治化学农药的用量和提高优质稻的产量和品质。
三是以冬马铃薯、魔芋、葡萄、水稻、大豆及外销型甜玉米等作物为主，在大理、文山、版纳等10个州市，按照政府与种植户1:1投入的“1+1”模式创建全生物降解膜绿色高效栽培技术试验示范核心样板2647亩，辐射带动全省推广3.8万亩。在德宏、大理水稻覆膜示范实现亩均增产30-80千克，在文山马铃薯覆膜示范实现亩均增产206.7千克，节省残膜回收工时费每亩150元；在版纳魔芋覆膜示范实现亩均增产193公斤，每亩节省人工除草和地膜回收费320元。
大力推广绿色高效技术模式，着力发挥技术支撑作用。
一是在有条件、有基础、有经验的地区，因地制宜推进稻鸭、稻鱼、稻蟹、稻虾等 “水稻+”综合种养技术模式。2020年全省推广“水稻+”综合种养模式面积127万亩，示范区水稻产量稳定在500公斤以上，亩均增收达1500多元，稻田增效50%以上，农药使用量平均减少51.7%，化肥使用量平均减少35%以上。
二是在沾益区、会泽县连续6年开展马铃薯精简化繁种技术试验示范，采用组培苗+大田规格化定植+遮阳网+喷（滴）灌水肥一体化繁种模式，单株结薯粒数从2.14粒提高到4.86粒，大田原原种亩产从3.25万粒提高到10.48万粒，显著降低种薯生产成本，缩短种薯使用代次，建立了“小规模、大群体”的繁种模式。
三是继续推广定产、定苗、定种、定肥、定时、定水 “六定”措施的水稻精确定量栽培节本增效技术，为我省水稻创造吨粮高产提供了必要的技术支撑。截至2020年，全省累计推广水稻精确定量栽培节本增效技术1614.7万亩，亩增产稻谷56.3公斤，亩节约成本45元。
四是在我省油菜主产区罗平县、腾冲市推广油菜品种优质化、栽培轻简化、作业机械化“三化”技术2500亩，与传统生产技术相比，“三化”技术不仅提升了生产效率，而且增产效果显著。示范区每亩平均产量216千克，与传统种植方式相比，平均每亩增产37.7千克、增21.6%，平均每亩节本增效285.6元。
五是在麒麟区、大姚县等7个县区，开展“桑园+蔬菜作物”、“桑园+粮食作物”、“桑园+油料作物”、“桑园+食用菌”“桑园+鸡”等蚕桑资源综合利用技术试验示范，研究探索蚕桑资源高效再循环利用技术，进一步拉伸产业链条，提高产业综合产值。截至2020年底，全省累计推广蚕桑资源综合利用技术面积25万亩以上。
狠抓优质品种的示范推广，着力发挥良种增产作用。
一是在水稻上重点推广“云粳37号、云粳46号、云粳43号、楚粳39号、楚粳48号、滇禾优615号、德优16号”等优质新品种，提纯复壮云恢290、滇屯502、滇陇201等已栽种近30年的传统优质常规稻品种。通过品质优、产量高、抗性好、广适性优质品种的示范推广，解决了长期以来我省水稻品质优则产量不高，产量高则品质不优的问题，为我省优质稻转型升级发展提供了强有力的品种支撑。目前，我省中高档优质稻种植面积达200万亩。
二是在马铃薯上我站立足马铃薯种质资源保存的职能，完成合作88号、丽薯6号组培苗扩繁97万株，纯度达99%，移栽成活率达95%以上；完成米拉、剑川红、老家洋芋、P96-9、小乌洋芋-2等6个品种核心苗制备和资源保存30份。截至目前，全省优质广适及专用型马铃薯品种推广面积占比达70%、脱毒种薯覆盖率达到45%左右。
三是在玉米上大力推广高蛋白玉米、高淀粉玉米、高赖氨酸玉米和高油玉米等籽粒玉米种植350万亩，发展青贮玉米种植面积120万亩，鲜食玉米种植面积250万亩。在甘薯上引进国内优质品种1014、广87、15520、七薯绍、302、宁紫4号、丽薯12号、宁10、1552、奇薯、万金绍等11个新品种。
强化技术研究与储备，着力发挥科技创新作用。
一是与云南大学农学院合作继续开展多年生稻优质高效耕作栽培技术研究。2020年建立多年生稻高效栽培技术百亩以上核心示范区11个，试验示范面积5000亩，2个多年生稻品种通过审定。经测产，多年生稻23在孟连县的周年亩均产量达到1024.6公斤，与对照组临籼24相比亩均增产94公斤，且亩均纯氮用量减少13.6%，节本增效效果显著。
二是与全国农技推广中心及四川省农科院作物研究所合作继续开展“山地玉米化肥农药减施技术集成研究”。在宣威市、会泽县、沾益区探索适合不同生态区的粒用玉米、青贮玉米等化肥农药减施技术模式及配套推广机制。3年来，项目区共示范推广化肥农药减施综合技术252万亩，实现化肥减量12.4%，化学农药减量34.4%，玉米亩均增产93公斤，节本增效340元，山地玉米化肥农药减施技术应用成效显著。
认真落实产业扶贫及其他专项工作，着力发挥“挂包帮”作用。
一是为贡山县推进怒江两岸种植业结构调整提供技术指导，协调引进内蒙古农旅兼用向日葵品种并组织开展试验示范，为独龙江乡提出羊肚菌与蚕豆或荞麦轮作技术指导意见，并协调提供种植品种8个，构建羊肚菌+蚕豆（豌豆）+荞麦种植技术模式，引进云南煜欣农林生物科技有限公司为黄精种植提供技术培训和畅通产销渠道。
二是支持班母村发展茶园樱桃种植，优选提供樱桃良种苗木6000株，覆盖面积1000余亩，为打造农旅融合项目奠定产业基础；为发展冬季无筋豆产业提供技术和物资支持，2020年全县种植面积达到1400亩；协助岳宋乡曼亨村引进魔芋加工厂，2018年以来服务指导完成魔芋选种试种13亩，有效带动农户持续增收。
三是按时完成云南省第二次全国农业污染源地膜普查工作。历时3年已基本摸清了全省地膜使用及污染情况，以2017年度资料为普查数据，全省129个县（市、区）地膜覆膜总面积1782.2万亩，使用量9.3万吨，地膜累积残留量2.5万吨，亩均地膜使用量5.2千克，回收量7.1万吨，回收率76.3%。与10年前第一次普查数据相比，使用量增长322%，残留量增长465%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业技术推广总站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业技术推广总站年末实有人员编制32人。事业编制32人；在职在编实有事业人员27人。
离退休人员23人。其中：退休23人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业技术推广总站2020年度收入合计780.60万元。其中：财政拨款收入675.41万元，占总收入的87%；其他收入105.19万元，占总收入的13%。2019年总收入936.61万元，本年度比上年度减少收入156.01万元，减少20%，主要原因项目资金有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省农业技术推广总站2020年度支出合计744.14万元。其中：基本支出534.98万元，占总支出的72％；项目支出209.16万元，占总支出的28％。2019年度总支出924.01万元，今年比上年减少179.87万元，减少24%。,主要原因2020年有人员调出及退休，项目资金也有所减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出534.98万元。2019年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出546.14万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修维护费等日常公用经费占基本支出的7％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.16万元。2019年度用于保障事业单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.87万元。2020年项目支出比2019年减少了168.71万元,主要原因2020年项目收入有所减少并且项目支出数比2019年少。具体项目开支详见项目支出决算明细表及开展工作情况详见上2019年度重点工作任务介绍。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业技术推广总站2020年度一般公共预算财政拨款支出677.50万元,占本年支出合计的91%。2019年度一般公共预算财政拨款支出829.54万元,2020年比2019年减少支出152.04万元,主要原因是2020年有人员调出及退休，项目收入有所减少并且项目支出数比2019年少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出677.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目经费的支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业技术推广总站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.34万元，完成预算的100%；无公务接待费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.99万元，下降41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少5.09万元，下降46%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.34万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.34万元。其中：
公务用车运行维护支出4.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省农业技术推广总站资产总额1313.10万元，其中，流动资产79.61万元，固定资产1825.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产195.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.83万元，其中固定资产增加5.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额52.90万元，其中：政府采购货物支出52.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
为稳定全省粮食总产保持平衡，确保粮食供应，促进边疆稳定、民族团结，为云南社会经济又好又快发展奠定坚实的物质基础，我站通过结合省级农业生产发展专项粮蔗作物绿色优质高效示范基地建设，开展技术指导及服务项目，促进农业生产良性循环，保持生态平衡可持续发展。
（二）项目支出绩效自评
粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金绩效目标完成情况为产出指标：绿色技术试验示范点完成示范3172亩，马铃薯组培苗输出97万株；效益指标：在化肥农药“双减”试验区，化肥农药的使用增长量≤0；满意度指标：粮经作物科技培训人员满意程度达到95%以上，超预期完成各项绩效指标。本项目通过循环农业发展和品种改良、品质改进，推广粮经结合、粮牧结合、粮渔结合等多种现代复合型循环农业发展模式，提高资源利用率，实现增产增效、品质增效和节本增效的有机结合，提高种粮效益，稳定粮食生产，促进农业生产良性循环，保持生态平衡可持续发展。
（三）项目绩效目标管理
项目的绩效与规划充分符合国家对粮食稳定增产、绿色高质高效的需求。粮食安全是国家安全的重要基础，也是构建和谐社会的物质保障。近年来，随着国际国内农业生产形势的变化，中央连续出台1号文件，把发展粮油生产，确保粮食等主要农产品供应和农民增收放在更加突出的位置。本项目绩效指标在增加优质粮食供应及种粮农民增收上都做了相关要求，符合国家及省政府政策。
（四）2020部门整体支出绩效自评报告
详见附表1
（五）2020部门整体支出绩效自评表
详见附表2
五、其他重要事项情况说明
无。
第五部分 名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
相关附件：
（拟稿人：张喻玲 审核人：张林）
