目 录
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省畜牧总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1. 围绕打造世界一流“绿色食品牌”、非洲猪瘟防控和生猪稳产保供等中心工作，认真落实厅党组的决策部署。
2. 加强畜禽遗传资源和种畜禽管理，继续完成新发现资源上报和开展家畜遗传资源材料采集制作工作，加强畜禽遗传资源调研国家核心育种场创建和管理和技术指导。
3. 发挥畜牧技术推广作用，与农大、畜科院等开展牛羊等相关试验示范，制定相关技术规程和技术资料，进行全省畜牧技术推广体系现状调研，积极做好畜牧生产统计及肉牛肉羊和奶牛生产效益固定监测工作，充分发挥畜牧技术支撑作用。
4.组织举办禽、蜂、畜禽遗传资源等培训，加强培训学习和学术交流。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省畜牧总站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省畜牧总站部门2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省畜牧总站部门2020年度收入合计507.70万元。其中：财政拨款收入506.59万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.11万元，占总收入的0.22%。与上年度568.95万元相比，减少61.25万元，减幅1.08%，原因为：2020年实有车辆数比上年减少1辆，人员调出1人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险及公务用车运行维护费等基本支出减少；另外部分项目经费年终尚未形成支出，年末结转和结余资金69.9万元财政收回。
二、支出决算情况说明
云南省畜牧总站部门2020年度支出合计604.36万元。其中：基本支出437.20万元，占总支出的72.34%；项目支出167.16万元，占总支出的27.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度644.42万元相比，增加40.06万元，增幅6.22%，原因为：年初结转和结余资金96.87万元于2020年形成支出，另外2020年实有车辆数比上年减少1辆，人员调出1人，人员支出费用和公务用车运行维护费减少；部分项目经费年终尚未形成支出，年末结转和结余资金69.9万元财政收回。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省畜牧总站机构正常运转的日常支出437.20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出408.37万元，占基本支出的93.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.83万元，占基本支出的6.59%。与上年度483.11万元相比，减少44.91万元，减幅9.5%，原因为：2020年实有车辆数比上年减少1辆，人员调出1人，人员支出费用和公务用车运行维护费减少
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省畜牧总站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.16万元。与上年度161.32万元相比，增加5.84万元，增幅3.62%，原因为：年初结转和结余项目资金91.85万元于2020年形成支出，年末结转和结余资金（项目资金）31.97万元财政收回。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出511.61万元，占本年支出合计的84.65%。与上年度567.81万元相比，减少56.2万元，减幅9.9%，原因为：2020年实有车辆数比上年减少1辆，人员调出1人，造成人员工资、住房公积金、各种社会保险及公务用车运行维护费等基本支出减少；另外部分项目经费年终尚未形成支出，年末结转和结余资金69.9万元财政收回。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出42.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于离退休公用支出及基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出436.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于机构正常运转的日常事业运行支出和为完成特定的工作任务而用于专项业务工作的经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出32.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%，主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省畜牧总站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.69万元，支出决算为4.59万元，完成预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.59万元，完成预算的97.87%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：2020年单位贯彻厉行节约的要求，严控三公经费，减少了接待费及公务用车运行维护费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.32万元，下降57.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.31万元，下降57.87%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年单位贯彻厉行节约的要求，严控三公经费，减少了接待费及公务用车运行维护费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.59万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出4.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省畜牧总站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省畜牧总站部门资产总额234.38万元，其中，流动资产44.8万元，固定资产189.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.56万元，其中固定资产增加5.23万元，流动资产减少110.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1、事业运行：反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2、农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
3、农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
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（拟稿人：张福兰 审核人：金显栋）
