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云南省农业农村社会事业发展中心2020年度部门决算
来源:云南省农业农村厅       2021-09-07 11:05:50 【字体:
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目 录

第一部分 中心概况

一、主要职能

二、重点工作概述

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中心概况

一、主要基本情况

(一)部门主要职责

为农业农村社会事业发展提供技术、服务和业务支撑。承担职业农民和双创培育培训;配合促进乡村产业发展等工作。

(二)中心科室设置情况

中心现有办公室、老干、财务室、职业技能鉴定部、技术服务部、国内国际合作部、创业指导部、人力资源一部、人力资源二部有个部(室)。

(三)中心人员情况

中心为财政全额拨款公益一类事业单位,在职人员编制27人,在职实有24人,退休 21人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、重点工作概述

1.承担农村人居环境整治暨农村“厕所革命”业务技术培训、师资队伍培训和调研督导督查等工作。

2. 承担休闲农业和乡村旅游业发展相关工作。

3. 承担农业产业化重点龙头企业和返乡农民创新创业培训相关工作。

4.承担国家级、省级农村创新创业典型县、园区、孵化基地示范创建工作。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村社会事业发展中心2020年度收入合计522.08万元。其中:财政拨款收入520.75万元,占总收入的99.75%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.32万元,占总收入的0.29%。与上年对比收入增加38.95万元,增幅7.46%;增加原因主要是增加农村人居环境整治项目经费50万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业农村社会事业发展中心2020年度支出合计521.47万元。其中:基本支出421.47万元,占总支出的80.82%;项目支出100万元,占总支出的19.18%.与上年支出相比增加38.79万元,增幅7.44%,增加原因主要是增加农村人居环境整治项目经费50万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心正常运转的日常支出421.47万元。与上年444.67万元对比减少23.2万元,减幅5.5%。主要原因是本年实有人数比上年度减少,人员经费减少和公用经费也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396.87万元,占基本支出的94.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.88万元,占基本支出的5.67%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业农村社会事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出99.99万元。与上年对比增加61.98万元,主要原因分析是增加农村人居环境整治项目经费和提高农业产业化龙头企业提升发展专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业农村社会事业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款支出520.75万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加46.47万元,主要原因是增加农村人居环境整治项目专项经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出42.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出和其他卫生健康支出。

2.农林水(类)支出445.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于事业运行支出345.27万元,农业组织化与产业化经营支出54.63万元,农村人居环境整治支出45.37万元。

3.住房保障(类)支出32.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业农村社会事业发展中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元,支出决算为2.04万元,完成预算的85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.15万元,减少56.37%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.16万元,下降58%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增加10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占98.04%;公务接待费支出0.04万元,占1.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中:

国内接待费支出0.04万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关业务工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业农村社会事业发展中心2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省农业农村社会事业发展中心资产总额20.52万元,其中,流动资产14.73万元,非流动资产5.8万元(固定资产净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产5.2万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.64万元,主要是提取固定资产折旧,固定资产净值减少。

三、政府采购支出情况

2020年度,无政府采购购买支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)农业支出科目

1.农业事业运行:反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

3.农业组织化与产业化经营:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

(三)社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

(四)住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

(五)“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

相关附件:

云南省农业农村社会事业发展中心2020年度部门决算.xls

(拟稿人:季春琼 审核人:韩昌远)

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