目 录
第一部分 云南省乡村产业发展中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省乡村产业发展中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要负责全省农产品加工、农业产业化、休闲农业和乡村旅游、农村创业创新等统计及培训，监测农产品和农业生产资料价格；配合农业统计、乡村产业发展、龙头企业培育等工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
围绕厅党组中心工作，结合单位职能，突出农业产业化抓业务，圆满完成2020年农业产业化和农产品加工统计工作及相关工作。
一是抓队伍建设，开展服务体系抓培训，提升系统业务人员能力和素质，针对农业产业化和农产品加工统计报表制度改革，以及机构改革后，州市业务人员变动大，新手多的实际，中心以提升业务能力作为重点抓业务培训，一年来，组织了三期共280多人次参加的业务培训，超额完成年初培训人次的目标，并派出业务骨干到州市指导培训，为提高统计报表质量奠定基础。
二是抓任务落实，完成上年度农业龙头企业、农产品加工、休闲农业和农业农村双创统计年度汇总审核，按时上报农业农村部。圆满完成省政府“确保农产品加工业产值与农业总产值之比达到1.6:1”的目标任务的统计。认真开展2020年度农业龙头企业、农产品加工、休闲农业和农业农村双创统计监测。
三是抓工作创新，克服疫情影响，创新统计方法，通过网络等开展统计业务咨询，一二季度认真开展网上培训、审核，及时完成统计汇总工作。积极协助厅乡村产业发展处完善农产品加工大数据平台建设，支持昆明开展试运行，并参加昆明的试运行培训工作。
四是抓协调配合，协助乡村产业发展处开展龙头企业复工复产情况监测，配合农业农村部开展复工复产监测调查。积极推进农村双创监测统计工作。我省被列为10个首批参加全国农村双创监测统计试点省份之一，按照农业农村部乡村产业发展司的统一要求，认真开展监测调度，及时通过网络进行安排布置。协助厅乡村产业发展处完成云南省休闲农业大事记收集，并参与撰写了云南休闲农业报告。配合厅市场与信息化处完成省统计局开展云南高原特色现代农业统计监测收集报送；协助厅市场和信息处完成省统计局综合统计制度中有关数据指示修改征求意见建议收集整理；完成农业农村部2020年前三季农业监测统计预警等相关工作中农业综合统计、物价和农产品成本统计、综合统计-分县卡片收集整理、物价监测等收集上报工作，并协助厅市场与信息处组织开展了相关人员培训。积极参加省政府督查室组织开展的农产品加工督查调研活动。
五是抓工作成果汇编，完成了2020年农产品加工业、农业产业化、休闲农业、农村双创等季报工作。收集编印《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业与农村双创发展情况手册》、《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》手册各600册，供相关部门参考。编印新《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业与农村双创统计制度和资料汇总》2000册发放各地，作为培训教材。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省乡村产业发展中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：云南省乡村产业发展中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省乡村产业发展中心2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省乡村产业发展中心部门2020年度收入合计190.26万元。其中：财政拨款收入189.84万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.22%。与上年对比收入减少5.28万元，主要原因分析是：2020年按照经费压减要求，调减农产品加工统计调查和网站维护专项经费及公用经费。
二、支出决算情况说明
云南省乡村产业发展中心部门2020年度支出合计191.22万元。其中：基本支出153.22万元，占总支出的80.13%；项目支出38.00万元，占总支出的19.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3.49万元，主要原因是：2020年按照经费压减要求，调减农产品加工统计调查和网站维护专项经费及公用经费。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省乡村产业发展中心机构正常运转的日常支出153.22万元。与上年对比增加8.58万元，主要原因是2020年我单位在职人员存在变动：调出1人，调入2人，新招聘录用1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.99万元，占基本支出的93.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.23万元，占基本支出的6.02%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省乡村产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.00万元。与上年对比减少12万元，主要原因是按要求压减了项目经费。具体项目开支用于农产品加工、农业产业化、农村双创、休闲农业的统计监测及培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出190.74万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比收入减少5.28万元，主要原因分析是：2020年按照经费压减要求，调减农产品加工统计调查和网站维护专项经费及公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出14.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2.农林水（类）支出164.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于事业运行、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营。
3.住房保障（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于住房公积金支出（2210201）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省乡村产业发展中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.28万元，支出决算为0.61万元，完成预算的26.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.61万元，完成预算的26.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，进一步压减三公经费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.28万元，下降67.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降67.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，进一步压减三公经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
无
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省乡村产业发展中心部门资产总额91.1万元，其中，流动资产8.84万元，固定资产82.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.89万元，其中固定资产减少1.49万元，折旧1.49万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门不涉及专用名词。
相关附件：
（拟稿人：汪卓锐 审核人：赵春山）
