目 录
第一部分 云南省农业广播电视学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业广播电视学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业广播电视学校成立于1983年，单位基本性质为财政补助事业单位，属于公益一类全额事业单位，隶属于云南省农业农村厅。云南省农业广播电视学校按照农业农村部、中央农广校要求，紧紧围绕省委、省政府重大决策部署和厅党组重点工作任务安排，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，履职尽责，务实创新，聚焦产业脱贫攻坚和乡村振兴战略，着力加强高素质农民培育，加快构建高素质农民教育培训体系建设，扎实推进各项工作。主要职责是：
1.承担全省农民教育培训，农村实用人才培养、高素质农民培育、农业现代远程教育、农业农村人才有关研究工作。
2.牵头组织构建全省农民教育培训体系，指导全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）、农民体育协会体系建设。
3.牵头组织全省性高素质农民队伍培育工作，承办高素质农民和农村实用人才认定管理事务，承担全省农民教育培训、农村实用人才培养、新型职业农民培育等工程项目的组织实施工作。
4.负责全省农业广播电视学校（农民科技教育培训中心）体系办学的业务指导工作，承担农业广播、电视、网络教育课件制播和全省农业系统干部知识更新远程培训工作。
5.组织开展农民教育培训和农民体育国内交流合作、信息宣传服务和信息化工作。
6.承办省农业农村厅交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓好高素质农民培育和农村实用人才带头人培养。准确把握乡村振兴的丰富内涵，按照厅党组部署，全面聚焦主责主业，紧紧围绕脱贫攻坚、“绿色食品牌”“一县一业”、人居环境整治等中心工作，强化农民教育培训支撑服务扎实推进全省高素质农民培育工作。抓好农村实用人才带头人培养，围绕农业发展和农民技术需求，培养一批农村实用人才和农业高技能人才。全省完成高素质农民培育478期、27074人，完成计划的136.5%，高素质农民培育满意度达99.6%，学员参评率91.6%。
2.在贫困地区大力开展农民实用技术培训。按照省农业农村厅和中央农广校要求，在9个未摘帽县和88个国家级贫困县组织全省农广校系统开展冬春农牧业科技大培训行动，贴近贫困户开展指导服务工作，对产业发展指导员开展培训，为更多的农民掌握先进的农业实用技术创造条件，促进农民增收、农村稳定、农业生产发展。举办农村实用人才和大学生村官示范培训班，共设置培训班22期，培训2030人。
3.加强先进典型的挖掘和宣传。做好先进典型的发掘和宣传工作，特别是要应用好中央农广校直接对中央农业农村频道提供节目资源的体系优势，2020年努力在中央农业农村频道协调制播两部以上表现我省脱贫攻坚和产业扶贫先进典型的电视片。
4.继续抓好农民教育工作。按照《关于加快乡村产业发展促进农民就业的实施意见》要求，做好巩固中职教育、高等教育的各项工作，争取将教育培训发挥较好的农民田间学校纳入省级技能实训基地。积极推动线上培训。充分利用信息化手段在疫情防控期间指导农民开展在线学习。疫情防控期间，全省累计参加学习总用户数83274人次，总学习时长249822分钟。
5.努力做好党员干部远程教育课件开发和农民体育工作。围绕“绿色食品牌”，以农村实用技术为选题，继续开展好农村党员干部远程教育课件制播工作。努力做好农民体育健身推广工作，开展农民体育健身培训。
6.完成好上级交办的各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业广播电视学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业广播电视学校2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员17人。
离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业广播电视学校2020年度收入合计482.63万元。其中：财政拨款收入445.52万元，占总收入的92.31%；事业收入27.46万元，占总收入的5.69%；其他收入9.65万元，占总收入的2%。本年总收入482.63万元，较上年增加24.21万元，增加5.28%；财政拨款收入较上年增加20.29万元（主要是中央农业发展资金高素质农民培育项目资金较上年增加），事业收入减少4.54万元，其他收入增加8.46万元（主要是教育厅拨入的中等职业学校免学费补助增加）。
二、支出决算情况说明
云南省农业广播电视学校2020年度支出合计495.06万元。其中：基本支出377.53万元，占总支出的76.26％；项目支出117.53万元，占总支出的23.74％％。与上年对比增加38.80万元，增加8.50%。主要原因是本年中央农业发展资金高素质农民培育项目资金支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出377.53万元。与比上年持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.66％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.53万元。与上年对比增加40.42万元,主要原因是农村实用人才带头人和大学生村官示范培训支出较2019年减少3.16万元，教育支出（中等职业教育及成人高等教育）项目支出较2019年减少9.52万元，产业扶贫培训项目支出较2019增加14.99万元，中央农业发展资金高素质农民培育项目支出较2019年增加38.10万元。
中央农业生产发展资金高素质农民培育项目资金支出较上年增加40.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2020年教育支出（中等职业教育及成人高等教育）项目共支出5.51万元，学校一如既往抓好教学、考务、教材管理工作，按照省教育厅的时限与质量要求，顺利完成了招生录取及毕业办证等项工作，2019年中职在校人数552人。2020年初中专认定新生人数130人，开设5个教学班；毕业264人。目前全省中专在校学生353人。西北农林科技大学云南函授站全年累计各专业录取2020级新生14名，毕业生44名，在读生127人，在富民、石屏、建水、版纳、勐腊共5个教学点开展教学。
2.2020年产业扶贫培训项目支出14.99万元，学校积极投身脱贫攻坚战，2020年分别于8月在蒙自、11月在宣威举办了两期225人的产业扶贫培训班，为脱贫攻坚提供了技术和人才支撑。
3.2020年高素质农民培育项目支出 97.02万元，学校扎实开展培训，充分发挥主力军作用。深入贯彻落实好云南省委农村工作会议提出的“培育高素质农民”的要求，超额完成农业经理人培训。2020年我校承担高素质农民农业经理人培育任务为100人，分批次举办二期培训班，共计培训125人，任务完成率125％,学员评价率100％,参训对象满意度100％。培养了一批适应现代农业发展和增强农业市场竞争力需要的复合型人才。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校2020年度一般公共预算财政拨款支出444.89万元,占本年支出合计的89.87%。与上年对比支出增加4.02%,主要原因：人员退休减少带来的工资支出减少及养老保险缴费、公积金缴存等人员支出减少，致使一般公共预算财政拨款基本支出较2019减少21.18万元，一般公共预算财政拨款项目支出中的中等职业学校免学费补助资金及中等职业学校国家助学金支出较2019年减少14.70万元，产业扶贫培训项目支出较2019增加14.99万元，中央农业发展资金高素质农民培育项目支出较2019年增加38.10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出43.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出；
2.农林水（类）支出377.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务及其他农业农村支出；
3.住房保障（类）支出23.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业广播电视学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为2.46万元，完成预算的98.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神切实加强和规范单位公务接待及公务用车管理。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长0.82%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降5.33%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位以前年度公务接待费均从事业收入中列支，本年按照人大预算要求，项目中不能列支公务接待费，本年一般公共预算财政拨款公务接待费预算数0.02万元，本年一般公共预算财政拨款中列支公务接待费0.15万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，占93.90%；公务接待费支出0.15万元，占6.10%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元。其中：
公务用车运行维护支出2.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作及科技转化与推广服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.15万元。其中：
国内接待费支出0.15万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次30人。主要用于农民教育培训、高素质农民培育、中等职业教育及成人高等教育等工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业广播电视学校2020年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省农业广播电视学校资产总额315.16万元，其中，流动资产204.39万元，固定资产净值106.92万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产净值2.68万元，其他资产1.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201.27万元，其中固定资产净值减少5.58万元。报废报损资产17项，账面原值10.34万元，无资产处置收入；无出租房屋。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出0.47万元；政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）农业支出科目
1.农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
2.农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（三）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（四）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（五）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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(拟稿人：白薇 审核人：付晴岚)
