目 录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2020部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物疫病预防控制中心是根据云南省人民政府云政发〔2006〕78号文件精神，于2007年6月组建的云南省农业农村厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制34人。内设有办公室（7个岗位）、防控应急科（3个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（5个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（12个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共34个岗位。中心现有在职职工29人，其中专业技术人员28人（研究员2人、高级兽医师15人、兽医师11人），占总人数的96.5％。中心的职责及业务范围包括四个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定；动物防疫体系建设指导等工作。二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药批准文号复核检验；参与国家兽药标准起草、修订工作。三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。四是畜产品质量安全监督检验。我中心现有实验室面积5595㎡，其中：兽医实验室面积2390㎡, 兽药、饲料及畜产品检测实验室面积3205㎡，实验室先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统、贝克曼全自动核酸处理工作站、美国ABI高通量荧光定量PCR仪、超高效液相色谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、气/质联用仪、液/质联用仪、原子吸收分光光度仪、氨基酸分析仪、薄层扫描仪，红外、紫外分光光度计、酶标仪等高精密大型仪器及其他设备500多台（套），总价值5300余万元。
兽医实验室通过完成70种动物疫病128个项目的检测，可快速准确诊断非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品10万份以上，其中病原学样品6万份。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防制模式研究》《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等15项科研项目，先后荣获国家“中国科学技术进步二等奖”1项；中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项；原农业部丰收二等奖3项；省政府科技进步一等奖1项、二等奖6项、三等奖5项。此外还先后在国内核心期刊《动物医学进展》《中国兽医科技》《中国兽医杂志》《云南畜牧兽医》《畜牧兽医科技》《中国动物检疫》等发表论文100多篇。极大地提高了我省动物疫病防控水平。我中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
兽药饲料检测实验室1991年通过了省技术监督局首次计量认证，分别于1996年、2001年、2006年、2009年、2012年及2015年六次通过云南省质量技术监督局实验室资质认定（计量认证）复评审。检测能力涉及兽药、饲料、生鲜乳和畜产品4大领域，六大类共432项参数。
（二）2020年度重点工作任务介绍
全力做好重大动物疫病防控工作
根据省农业农村厅安排起草了“2020年云南省主要动物疫病免疫方案、云南省非洲猪瘟防控‘大清洗、大消毒’技术方案及云南省种猪场主要疫病风险评估方案”，为各地动物疫病防控工作提供技术指导。
1.扎实做好动物疫情应急管理工作。今年以来全省共发放各类疫苗5.47亿毫升，其中禽流感疫苗1.42亿毫升、口蹄疫疫苗1.28亿毫升、小反刍兽疫疫苗1486.07万头份，猪瘟疫苗3894.47万头份，猪高致病性蓝耳病疫苗3679.79万头份，新城疫疫苗18616.20万羽份。非洲猪瘟专项应急物资累计调拨各类消毒药187.2吨、一次性防护服10000套（含防护眼罩、医用口罩、医用乳胶手套、鞋套）、高压消毒机30台、扑杀器200台（含扑杀器电机棍）、背负式电动喷雾器300台，大动物解剖器械130套。2020年，全省进一步完善了重大动物疫病应急预案和应急工作程序，规范疫苗招标采购管理，加强应急队伍培训、物资储备和应急管理工作。一是切实加强应急物资储备。省动物疫病预防控制中心制定了动物防疫应急物资管理制度。各级动物防疫监督机构常年储备了启动相应应急响应级别所需的应急防疫物资。目前省级应急物资储备库储备消毒药物35.45吨，防护服2157套，大动物解剖器械55套，高压清洗消毒机27台。二是开展应急处置技术培训。2020年开展及协助各州市县开展了2期疫病防控技术及应急管理的培训，重点培训疫情报告、采样、诊断、流行病学调查、疫点疫区受威胁区处置等内容。
2.全省强制免疫有序开展。一是按时完成强制免疫。2020年全省当年累计采购（不含去年结余）猪口蹄疫O型灭活疫苗5697.21万毫升、牛羊口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗3865.69 万毫升、重组禽流感病毒H5+H7三价灭活疫苗（H5N1 Re-11株+Re-12株，H7N9 H7-Re2株）14272.09万毫升、重组禽流感病毒H5+H7三价灭活疫苗（H5N1 Re-11株+Re-12株，H7N9 H7-Re3株）1439.20万毫升、小反刍兽疫疫苗909.90 万头份、猪瘟疫苗2739.18 万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗2687.24 万头份。
2020年全省累计免疫猪O型口蹄疫4356.14万头，牛O型A型口蹄疫1187.73万头，羊O型A型口蹄疫1860.73万只。累计免疫高致病性禽流感（H5+H7）鸡27741.29万羽，鸭1415.43万羽，鹅217.95万羽。累计免疫小反刍兽疫免疫1418.42万只，猪瘟3590.35万头，高致病性猪蓝耳病3470.05万头，鸡新城疫24753.08万羽。各病种应免密度均达90%以上。
3.全力推动动物防疫社会化服务工作。目前全省已有15个州市95个县市区建立了447个动物防疫合作社，推动该类组织向当地政府购买强制免疫、疫情监测、病害动物及动物产品的无害处理等公益性服务。
4.积极参与跨境合作。指导版纳、普洱、德宏、临沧相关单位与老挝、缅甸相邻地区共同实施开展跨境动物疫病流行病学调查、免疫带建设、疫病监测、应急处置和技术交流培训。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1.云南省动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制34人。其中：事业编制34人；实有在职人员29人。其他人员主要是因为兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全检验等实验室工作量不断加大，中心现有人员编制数量已不能满足当前工作的实际需要，在无法增加编制的情况下，只有使用编制外人员和聘用临时工作人员7人加以解决。
2.离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。
3.实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件）
二、收入决算表（详见附件）
三、支出决算表（详见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2020年度收入合计1910.02万元。其中：财政拨款收入1903.4万元，占总收入的99.65%；其他收入6.62万元，占总收入的0.35%。
2020年收入比2019年收入减少220.1万元，主要原因是财政拨款收入比2019年减少220.1万元。其他收入比2019年增加4.94万元。主要原因是2019年收体验费1.6８万元，2020年收收体验费1.62万元，昆明海关中心协作费5万元。
二、支出决算情况说明
云南省动物疫病预防控制中心2020年度支出合计1958.09万元。其中：基本支出556.90万元，占总支出的28.44%；项目支出1401.19万元，占总支出的71.56%。
2020年支出比2019年支出减少390.74万元，主要是因为收入减少。 2020年基本支出中人员经费比2019年减少31.77万元，主要是因为2020年我单位有辞职1人、开除1人。项目支出减少358.97万元，主要是因为2020年收入减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出556.9万元。2020年基本支出中比2019年减少31.77万元，主要是因为2020年我单位人员有所变化（辞职1人、开除1人）。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352.85万元。2020年项目支出比2019年支出减少元，主要是因为2020年收入减少。其中财政专项资金用于专项资金支出占项目支出86.83％，其他资本性支出占总支出13.17%。具体项目开支： 动物疫病治理及畜产品安全检测专项资金725.42万元，动物疫病防治与能力建设1.59元， 中央动物防疫等补助经费580万元， 非洲猪瘟疫病防控经费2.37万元，事业性收费成本性支出执业兽医项目12万元， 动物疫病检测与防治（农业部）72.43万元， 云南边境畜禽疫病防控技术研发11.28万元， 检测人员培训及畜产品例行监测专项资金29.49万元， 兽药监督抽检和残留监测3.35万元，生鲜乳及饲料监测8.64万元，遗属生活困难补助1.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1908.4万元，占本年支出合计的97.46%。比上年减少了万元，主要是因为2020年收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）支出69.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于离休人员经费17.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.91万元，机关事业单位职业年金保险缴费支出2.94万元；
2.农林水（类）支出1797.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05%。主要用于事业运行人员工资404.39万元，公用经费39.86万元，遗属补助1.98万元，病虫害控制项目1321.38元，农产品质量安全项目29.49万元。
3. 住房保障（类）支出41.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.81万元，支出决算为10.72万元，完成预算的109.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的111.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年未做公务招待费预算。我中心还是本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10.40万元，下降49.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.53万元，下降49.27%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降49.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照一般性支出减压工作的通知执行。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出9.81万元，占91.51%；公务接待费支出0.9万元，占8.39%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出9.81万元。其中：
公务用车运行维护支出9.81万元，财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出0.9万元。其中：
国内接待费支出0.9万元共安排国内公务接待26批次，接待人次150人。主要用于春秋防送样人员、因实验无法正常就餐、疫病监测等工作到外用餐的费用支出以及接待农业部等检查组人员款。我中心本着节约的原则，严格按照一般性支出减压工作的通知执行。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物疫病预防控制中心2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心资产总额6191.01万元，其中，流动资产383.38万元，固定资产净值5806.92万元（固定资产原值7599.19万元，累计折旧1792.27万元）。无形资产净值0.71万元（无形资产原值1.4万元，无形资产累计摊销0.69万元）。与上年相比，本年资产总额减少390.81万元，其中；流动资产减少268.99万元，固定资产增加126.86万元，无形资产原值与上年相同。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额180.9万元，其中：政府采购货物支出180.9万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10－附表12）
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。
相关附件：
（拟稿人：林涛 审核人：杨余山）
