云南省农业环境保护监测站2022年预算公开目录
第一部分 云南省农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业环境保护监测站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责农业环境保护和质量监测；二是宣传农业环保法律法规和政策；三是推广农业环保先进技术；四是开展生态农业建设等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个科室，包括：办公室、资源环境科、业务管理科、检验检测科。
（三）重点工作概述
1.开展农业农村污染防治（土壤）工作
（1）低积累品种筛选及措施验证。
（2）农产品协同监测及数据分析利用。
（3）受污染耕地安全利用技术指导及业务培训。
（4）重金属污染防治联合攻关。
2.农产品质量安全监测
（1）怒江州4次例行监测抽样。
（2）例行监测样品检测，全省检测数据汇总、分析，开展能力验证。
3.部级生态环境保护项目
（1）组织协调贵州大学开展农产品产地土壤国控监测点土壤及农产品样品采集、流转。
（2）组织协调西南大学开展农田地膜残留国控监测点地膜残留量和土壤样品采集。
（3）组织协调云南农大开展农业面源污染监测点监测项目。
（4）生态农场的筛选上报。
（5）组织协调FAO和农业农村部联合开展的GEF-6期地方品种保护项目在元江落地实施。
4.农业面源污染
按照云南省农业农村厅的统一安排，委托第三方开展九大高原湖（以下简称“九湖”）流域农业面源污染防治、农业绿色发展规划编制的实地调研、技术咨询、会商研讨等活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入899.73万元，其中：一般公共预算898.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.87万元。
与上年对比增加176.52万元，增加24.41%，其中：一般公共预算财政拨款增加178.46万元，其他收入增加0.87万元，上年结转结余减少2.81万元，主要原因：一是项目调整，农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2021年的300万元增加至2022年的480万元，减少了外来入侵生物防控技术试验示范推广专项经费20万元；二是在职实有人员增加2人；三是贯彻全口径预算管理要求，单位横向资金应编尽编，首次将云南省医保中心拨入的体检费纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入898.86万元，其中：本年收入870.02万元，上年结转收入28.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加175.65万元，增加24.29%，主要原因：一是项目调整，农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2021年的300万元增加至2022年的480万元，减少了外来入侵生物防控技术试验示范推广专项经费20万元；二是在职实有人员增加2人，基本支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出899.73万元。财政拨款安排支出870.02万元，其中：基本支出355.02万元，与上年对比增加18.46万元，增加5.48%，主要原因是2021年在职实有人员增加2人，基本支出相应增加；项目支出515.00万元，与上年对比增加160万元，增加45.07%，主要原因是：项目调整，农业农村污染防治（土壤）专项资金规模由2021年的300万元增加至2022年的480万元，减少了外来入侵生物防控技术试验示范推广专项经费20万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.03万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.60万元，主要用于单位承担的基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.52万元，主要用于单位承担的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于单位其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行267.05万元，主要用于人员工资及日常公用经费等基本支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全35.00万元，主要用于开展蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项。
农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用480.00万元，主要用于开展农业农村污染防治（土壤）专项资金
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.00万元，主要用于单位为员工缴纳的公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额364.51万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算363.51万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业环境保护监测站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年减少0.17万元，下降4.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业环境保护监测站部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算无变化的原因：我部门一般不安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省农业环境保护监测站部门2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.15万元，下降33.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少的原因是我部门厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业环境保护监测站部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.66%。年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是我部门厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，压减公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）农业农村污染防治（土壤）专项资金年度绩效目标
在已建成的3个低积累品种筛选与措施验证试验示范点，继续开展适应云南当地的低累积水稻、玉米品种筛选试验，在试验示范点开展安全利用技术措施筛选与验证；设立7183个农产品监测点，对耕地农产品中的重金属含量开展长期定点监测；委托第三方开展云南省农用地土壤环境质量信息平台日常管理、数据处理、样品采集系统运行；对云南省耕地土壤环境质量类别划分成果集成室进行日常维护，保障正常运行；对农产品检测数据进行分析、汇总和集成，动态更新完善农产品检测数据库。举办受污染耕地安全利用技术及安全利用率核算培训班。
（二）蔬菜水果例行监测及实验室能力建设专项经费年度绩效目标
按照全省蔬菜、水果例行监测实施方案的要求，完成例行监测120个蔬菜、水果样品检测分析工作，及时上报检测数据；协助安监处完成全省蔬菜、水果农产品例行监测检测质量控制，按照不少于5%的样品比例，做好对承检州（市）农产品质量安全检测中心样品的复检工作，完成100个样品的复检工作，提交样品符合性报告，确保全省蔬菜、水果质量；加强实验室能力建设，更新完善实验室设施设备。加强仪器设备及设施维修维护，更新老化、损坏仪器设备和辅助设备，在用仪器设备检定维护率达100％，保持实验楼的清洁卫生，保障实验楼的日常安全，及时购买实验室标准物质和专用材料，保证实验室检测工作安全开展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（4）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业环境保护监测站部门资产总额2259.29万元，其中，流动资产19.32万元，固定资产2159.99万元，无形资产79.98万元。与上年相比，本年资产总额减少336.73万元，其中固定资产减少281.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值7.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：卢雪艳 审核人：木霖）
