云南省草地动物科学研究院2022年预算公开目录
第一部分 云南省草地动物科学研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省草地动物科学研究院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省草地动物科学研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门主要负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作，是专业从事“反刍动物”和“草业科学”应用研究的公益性一类科研事业单位。被评选为云南省草地畜牧业创新团队，是国家肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代肉牛、草业、奶牛产业技术体系建设的依托单位，建立了“曹兵海专家工作站”和“南志标院士工作站”，被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、计划财务处、科研管理处、肉牛研究所、草地研究所。
（三）重点工作概述
1.云岭牛、婆罗门牛基地建设及繁育、推广工作；
2.国家牧草品种资源圃、区试工作等；
3.肉牛产业盐津、寻甸、腾冲“一县一业”技术指导服务工作；
4.国家肉牛牦牛体系岗位专家、肉牛牦牛体系昆明综合试验站、德宏牧草体系综合试验站工作；
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,598.02万元，其中：一般公共预算1,332.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入263.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.61万元。
与上年对比减少60.51%，主要原因分析一是非财政科研项目资金减少，减少1408.51万元；二是上年结转资金减少283.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,332.41万元，其中：本年收入1,109.88万元，上年结转收入222.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,109.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少17.51%，主要原因分析是上年结转资金减少283.13万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,598.02万元。财政拨款安排支出1,109.88万元，其中：基本支出1,049.88万元，与上年对比减少2.30%，主要原因分析在职人员减少2人；项目支出60.00万元，与上年对比增加71.43%，主要原因分析云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金经费增加25.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.00万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.02万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元，主要用于单位人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57.39万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.74万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.51万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行778.38万元，主要用于人员经费、公用经费支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务60.00万元，主要用于项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金78.00万元，主要用于单位承担住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额146.21万元，主要用于购买科研项目材料、电脑及复印机等办公设备。其中：政府采购货物预算146.21万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.49万元，较上年减少1.79万元，下降17.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省草地动物科学研究院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省草地动物科学研究院部门2022年公务接待费预算为1.78万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待200人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省草地动物科学研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为6.71万元，较上年减少1.79万元，下降21.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.71万元，较上年减少1.79万元，下降21.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为科研项目经费预算中不得预算“公务用车运行维护费”。
八、重点项目预算绩效目标情况
云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金：通过云岭牛和婆罗门牛繁育专项资金项目的实施，维护马鸣基地放牧草地产草量逐年提高、制作云岭牛优质冻精及胚胎改善核心群饲养水平，加强饲草料营养水平监测、加强种牛性能测定及疫病放牧。2021年具体要达到的目标为：
（1）全年培育优秀种牛200头，全年母牛妊娠率90%以上，断奶成活率75%以上，增加核心种群和基础母牛数量，全面提升良种化率。
（2）种牛疾病防疫完成率100%，疫苗接种及时率100%，犊牛死亡率低于5%，成年牛死亡率低于2%，确保云岭牛育种场和婆罗门保种场全年无重大疫病发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
6.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.事业运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省草地动物科学研究院部门2022年机关运行经费安排1049.88万元，与上年对比减少2.30%，主要原因分析在职人员减少2人。
其中：办公费2.71万元、印刷费0.80万元、咨询费3.60万元、手续费0.80万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费5.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.20万元、公务接待费1.78万元、劳务费2.00万元、其他商品和服务支出3.31万元、办公设备购置9.30万元、工会经费10.19万元、福利费10.19万元、公务用车运行维护费6.71万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额2708.04万元，其中，流动资产1130.01万元，固定资产1550.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产27.05万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少77.45万元，其中固定资产增加153.92万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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