云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年预算公开目录
第一部分 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号）文件，主要职责是负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证等工作。在实际工作中，为配合省农业农村厅相关处室和农业农村部直属中国绿色食品发展中心、农产品质量安全中心安排的相关工作，还承担全省部分重点特色产业发展、相关农产品质量安全管理及农产品地理标志登记、绿色食品生产资料认证、绿色食品原料标准化基地创建、部中心GAP（良好农业规范）认证、名特优新农产品名录收集登录、特质农品登录等的组织申报、现场检查、材料审核、证后监管及品牌宣传培训等相关工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置科室7个，分别是：综合科、绿色食品管理科、农产品质量安全管理科、品牌发展科、水果蔬菜科、茶叶咖啡科、药材花卉科。
（三）重点工作概述
1.加大基层服务指导
认真落实“一线工作法”，继续加大现场培训指导力度，积极支持和参与州、县级机构举办的业务培训，委派业务骨干“走出去”，“沉下去”，深入到州市、县级及企业现场指导服务，充分发挥“老”带“新”、“熟”带“生”，不断提升各级业务人员和企业内检员的业务水平。
2.严格获证产品管理
认真组织各地继续开展好年检、市场监察等证后日常管理工作，加大国家有关绿色食品生产新农药使用规定宣贯工作，组织各地开展以绿色食品和农产品地理标志产品为重点的产品质量抽检工作，严格落实整改要求和“退出机制”，确保获证产品质量安全。配合厅农质监处和中国绿色食品发展中心开展有关产品质量抽检、风险预警监测等工作。
3.加强品牌宣传推介
继续组织获证企业参加中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会和中国国际农产品交易会地标展等农产品展销推介活动。继续做好“绿色食品牌”形象标识授权使用管理，积极参与“绿色食品牌”品牌目录管理等工作，以加大我省绿色食品、有机农产品、地理标志农产品和“绿色食品牌”形象标识的宣传，不断提高知名度和影响力。
4.扎实做好重点特色产业的服务保障
一是全力做好重点产业工作组的后勤保障服务。二是继续做好茶叶、蔬菜等“绿色食品牌”10个重点产业的统计和产业数据分析工作。三是围绕《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划》《云南省“十四五”高原特色现代农业发展规划》等相关要求，以落实高原特色现代农业发展三年行动计划和抓好蔬菜小包装等项目为重点，加大基层调研服务力度，尽最大努力发挥本单位在特色产业发展中的服务保障作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入787.66万元，其中：一般公共预算664.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入122.94万元。
与上年对比部门财务总收入增加182.32万元，主要原因分析是我单位人员较上年增加，人员经费、公用经费随之增加，本年部门财务总收入增加了其他收入
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入664.72万元，其中：本年收入641.40万元，上年结转收入23.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加了59.38万元，主要原因分析是我单位人员较上年增加，人员经费、公用经费随之增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出787.66万元。财政拨款安排支出641.40万元，其中：基本支出481.40万元，与上年对比增加了49.17万元，主要原因分析我单位有新增人员，人员经费、公用经费随之增加；项目支出160.00万元，与上年对比一致，主要原因分析我单位项目与上年一致，没有新增。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元，主要用于省绿色食品发展中心退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.11万元，主要用于职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.66万元，主要用于职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于职工医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行365.13万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务60.00万元，主要用于开展打造世界一流“绿色食品牌”，加快推进“绿色食品牌”重点产业发展，扩大绿色有机示范推广范围和面积。为我省高原特色现代农业发展和打造世界一流“绿色食品牌”做出贡献。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全100.00万元，主要用于进一步加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的认证登记步伐、推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.00万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额88.36万元，其中：政府采购货物预算88.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.18万元，较上年减少0.11万元，下降2.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年持平，严格落实中央八项规定精神，规范出访活动。
（二）公务接待费
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.12万元，下降19.35%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.68万元，较上年增加0.01万元，增长0.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.68万元，较上年增加0.01万元，增长0.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，因公务用车使用年限长，维修次数增加，支出随之比上年增多。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）“三品一标”发展专项资金
本年业务培训人数100人次以上；抽检“三品一标”获证产品400个。新认证“三品一标”500个以上；抽检获证产品合格率95%以上。
通过项目的实施，提高了各级工作机构从业人员和企业内部检查人员业务素质，有效加快了“三品一标”认证（登记）工作效率，促进了“三品一标”产品质量安全水平稳步提升，对全面提升农业产值和品牌效益，带动农户增收，推进脱贫攻坚加快全面建成小康社会具有重要意义。通过项目的实施，大力推广绿色标准化生产技术，进一步规范企业生产行为，推进标准化实施，促进产量提高、确保产品品质，进而保护生态环境，提升产品品质和市场竞争力，促进全省绿色食品产业的健康发展。
（二）绿色食品牌重点产业暨绿色有机推广专项经费
本年完成5篇调研报告或产业发展报告；业务培训人数450人次以上。培训人员覆盖茶叶、蔬菜、水果、中药材“一县一业”示范县、“省级产业基地”等重要产区90%以上。通过产业培训，巩固提升相关业务人员或工作人员的业务水平。通过项目实施，支持我省安全、优质、生态、特色农产品发展，对推进农业标准化，提升农产品质量安全水平起到一定的示范作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.事业运行费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）部门资产总额313.42万元，其中，流动资产303.44万元，固定资产9.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值17.23万元，实现资产处置收入0.03万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
相关附件：
云南省绿色食品发展中心（云南省农产品质量安全中心）2022年部门预算表
（拟稿人：罗建山山 审核人：丁永华）
