云南省动物疫病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省动物疫病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省动物疫病预防控制中心职责及业务范围包括五个方面：
一是动物疫病防控。包括动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情监测预警；全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报；动物防疫物资采购供应及储备；动物疫病防控技术研究、国际交流与合作；动物疫病防控技术培训；动物防疫体系建设指导等工作。
二是兽药质量监督检验。包括全省兽药质量监督检验，质量仲裁及技术指导；兽药新制剂的质量复核试验；参与国家兽药标准起草、修订工作。
三是饲料及饲料添加剂质量监督检验。包括全省饲料及饲料添加剂质量监督检验、质量仲裁及技术指导；饲料标准的质量复核试验；参与国家饲料标准的起草、修订工作。承担饲料新技术的研究和试验示范。
四是实施畜产品质量安全监督检验。包括全省畜产品质量检测相关标准、标物研制、无公害饲料、无公害畜产品的环境评定；参与国家畜产品质量安全标准的起草、修订工作。
五是全省兽医行业职业技能培训和职业技能鉴定工作。
中心现有实验室面积5700平方米，先后购进了美国Biolog全自动细菌生化鉴定系统等高精密大型仪器及其他设备200多台（套），总价值3000多万元。具备67种动物疫病123个项目的检测能力，可快速准确诊断高致病性禽流感等重大动物疫病，每年检测样品6万份以上，其中病原学样品4万份。具备兽药(含中药、化药、抗生素)、畜产品兽药残留、生鲜乳（违禁添加物）、单一饲料、配合饲料和预混料及精料补充料、饲料添加剂及饲料中违禁药物等六大类360项参数检测能力，每年检测样品3700多批次。
近年来，中心坚持技术创新，注重动物疫病防控技术的研究，先后主持完成了《云南省猪主要疫病流行病学调查与综合防治模式研究》《云南省禽流感监测预警体系的构建及分子流行病学研究》《云南省猪繁殖与呼吸综合征病原监测及综合防控技术研究》等科研项目，取得一批科研成果。先后获得省部级以上科技成果奖励16项、国家发明专利授权1项，其中，中国人民解放军科技进步二等奖1项、三等奖2项，省政府科技进步二等奖6项、三等奖5项，全国农牧渔业丰收二等奖2项。在国内外核心期刊发表论文100余篇，其中SCI论文2篇，主编和参编专业技术论著6部。
中心依托先进的实验室手段，凭借精干的专业技术队伍，准确及时掌握全省动物疫情形势，并对疫情发生风险进行科学评估，定期向省防治重大动物疫病指挥部办公室上报预警预报信息，为指导全省重大动物疫病防控提供了有力的技术支撑和科学依据，从而有效提升了我省重大动物疫病防控整体能力。
（二）机构设置情况
云南省动物疫病预防控制中心是根据《云南省人民政府关于印发云南省兽医管理体制改革实施方案的通知》（云政发〔2006〕78号）文件精神，于2007年6月组建的云南省农业厅下属的正处级公益一类全额事业单位，编制34人。设有办公室（5个岗位）、防控应急科（2个岗位）、兽医公共卫生科（3个岗位）、疫病检测科（7个岗位、3个检测室）、兽药饲料检测科（13个岗位、设1个业务室、3个检测室）、中心领导4个岗位，共34个岗位。中心现有在职职工30人，其中专业技术人员27人（研究员2人、正高级兽医师1人、高级兽医师14人、兽医师7人、助理兽医师1人），占总人数的90％。
（三）重点工作概述
1.全力以赴做好非洲猪瘟等重大动物疫病及主要人畜共患病防控工作。
认真学习贯彻落实习近平总书记在中央政治局第三十三次集体学习时的重要讲话精神、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》和全省畜牧业高质量发展现场推进会精神，制定了中心2022年度工作要点和任务清单、2022年云南省主要动物疫病免疫方案、云南省非洲猪瘟防控监测方案、云南省雨季汛期养殖场户非洲猪瘟防控技术方案和动物疫病净化示范场、动物疫病净化创建场推荐申报等方案等，及时编制下发了《云南省动物疫病监测工作的通知》《2022年云南省动物疫病定点监测实施方案》《2022年种畜禽场主要疫病监测工作的通知》等，为全省动物疫病防控工作提供技术指导。
（1）扎实做好动物疫情应急管理工作。完成应急物资储备，应急物资的及时调拨为快速、有效处置疫情提供了坚强后盾。
（2）完成2022年重大动物疫病免疫效果评估。
（3）全省强制免疫有序开展。按时完成强制免疫。
（4）人畜共患病防控。
2.加强监测，提升动物疫情预警能力
（1）动物疫病监测流调情况
动物疫病监测：在全省范围内开展了主要重大专项监测，完成检测任务。
（2）2022年非洲猪瘟省级专项监测
（3）病原学阳性的处置、报告、送检
对检测发现的病原学阳性样品，中心及时向指挥部办公室报告，并及时将检测结果反馈至阳性样品来源地动物疫控机构，并要求当地开展流行病学调查，及时处置阳性动物，并提交处置报告和流行病学调查报告。
（4）开展全国定点县疫情监测
（5）完成全国种畜禽场监测
在4个州市5个种畜禽场，采集血清、扁头体、O-P液、眼鼻拭子、种蛋、泄殖腔拭子、环境样品等,并完成相关流行病学问卷调查。
3.兽医实验考核、生物安全监管及能力提升
（1）兽医实验室考核。
（2）兽医实验室生物安全监管。省中心在全省春秋两季重大动疫病防控检查、季度生猪屠宰场抽样监测过程中都对州县级兽医实验室生物安全进行抽查。根据《云南省农业厅办公室关于开展2021年全省动物病原微生物实验室生物安全专项检查工作的通知》要求，收集整理了各地情况，汇总形成全省总结报农业农村厅。
（3）兽医实验室能力提升。先后对全省16个州市、30个动物疫情测报站（边境动物疫情监测站）、10个定点监测县开展集中培训，另外还派人对部分州县进行一对一指导培训。
4.完成仪器设备、试剂和试验耗材招标采购
经办公会研究决定2022年度（专用材料费）中的80%用于招标采购动物疫病检测用试剂及实验用耗材，20%用于应急性或部分非常见性动物疫病检测用试剂的自行采购。
5.强化投入品监测，保障畜产品质量安全
（1）完成兽药、兽药残留监督抽检任务。
（2）完成生鲜乳质量安全监测任务。
（3）完成全省畜禽产品例行监测和省级农产品质量安全监督抽查工作任务。
（4）完成云南省屠宰环节质量安全省级风险监测任务。
完成全省屠宰环节质量安全风险监测任务的检测、数据汇总及信息报送工作共收到昆明、楚雄和丽江等13个州（市）134家屠宰企业。
（5）进一步强化应急处置能力。按照省指挥部办公室的指示，做好应急准备在疫情发生的第一时间将派出中心领导带队的技术组赶赴疫区，指导疫情处置、流行病学调查、疫情溯源和风险评估、疫区解除封锁等工作。进一步加强指导，提升各地应对突发疫情的能力和水平。加强规模养殖场疫病监测净化工作。加强规模养殖场疫病监测净化工作。一是继续加大疫病净化、监测、培训、宣传的力度，计划指导20个场、培训200人次；二是计划向农业农村部推荐3至5家具备条件的种畜禽场申报动物疫病净化创建工作。进一步强化畜产品安全监管技术支撑能力。积极配合行政管理部门做好兽药、饲料、生鲜乳及畜产品等行业监管工作，为监管工作提供强有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休1人，退休22人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,470.10万元，其中：一般公共预算1,418.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入51.53万元。
与上年对比增加18.94%，主要原因分析项目支出增加及增加了其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,418.57万元，其中：本年收入1,346.98万元，上年结转收入71.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,346.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加135.85万元，增11.22%，主要原因分析：一是基本支出减少27.55万元，在职实有人员减少。导致社会保障和就业支出减少7.89万元，事业运行减少17.54万元，卫生健康支出减少3.6万元，住房公积金增加1.48万元。二是项目支出增加163.4万元，是动物治理及畜产品质量安全检测项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,470.10万元。财政拨款安排支出1,346.98万元，其中：基本支出629.58万元，与上年对比减少27.55万元，减4.19%。减少主要原因分析主要是在职实有人员减少，导致社会保障和就业支出减少7.89万元，事业运行减少17.54万元，卫生健康支出减少3.6万元，住房公积金增加1.48万元。项目支出717.40万元，与上年对比增加163.4万元，增29.49%，主要原因分析是项目支出增加163.4万元。是增加了动物治理及畜产品质量安全检测项目支出资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17.38万元，主要用于我单位离休人员工资及离退休公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.42万元，主要用于我单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗41.98万元，主要用于我单位一般事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.42万元，主要用于我单位一般事业人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于我单位一般事业人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行453.32万元，主要用于单位的基本支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制687.40万元，主要用于动物治理及畜产品质量安全检测项目支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全30.00万元，主要用于检测人员技术培训及畜产品例行监测项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.00万元，主要用于我单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额411.90万元，其中：政府采购货物预算411.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.80万元，较上年减少1.20万元，下降4.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.20万元，下降4.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。
增减变化原因压缩行政运行成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因压缩行政运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）动物疫病治理及畜产品质量安全检测专项资金
1.动物专项病防治采取检疫、疫情监测、阳性畜扑杀等综合防控措施，加大血吸虫病、布鲁氏杆菌病、狂犬病、疯牛病、牛肺疫、炭疽等重要人畜共患病防控力度，有效控制疫病流行，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。
2.动物疫病监测在全省范围开展非洲猪瘟、牛结节性皮肤病、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、小反刍兽疫等主要动物疫病的监测、流行病学调查工作，进一步摸清上述动物疫病的分布情况和流行规律，为制定有效的防控甚至根除口蹄疫、禽流感等动物疫病措施提供科学依据。
3.兽医实验室能力比对通过在我省开展兽医实验室能力比对工作，进一步提高我省各级兽医实验室技术水平和工作能力，规范兽医实验室的管理工作，提升动物疫情监测预警能力，履行好《中华人民共和国动物防疫法》赋予的技术支撑职能，维护公共卫生安全、保障畜牧业健康发展具有重要意义。
4.动物防疫体系建设-省级兽医实验室能力提升加强省级兽医实验室能力建设，提升全省动物疫监测预警能力，有力保障畜牧业持续健康稳定发展和公共卫生安全。
5.重大动物疫病防控按照农业农村部和省农业农村厅下发的流行病学调查方案认真开展动物疫病流行病学调查工作，掌握全省动物疫病流行动态，提高动物疫病预警与预报能力，及时有效地预防和控制可能发生的动物疫病，消除疫情隐患。
6.重大动物疫病应急物资储备项目目标：按照“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理体制，构建“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急管理机制，提高对突发重大动物疫情的应急快速有效应对能力。
7.种畜禽场疫病净化及无疫小区创建有计划地推进疫病控制、净化和消灭工作，引导全省种畜禽场主动开展动物疫病净化工作，从源头控制净化重大动物疫病、垂直传播疫病和人畜共患病，逐步实现动物疫病净化、最终消灭的目标，为全省养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态安全提供有力支持和保障。
8.跨境动物疫病防控机制建设开展境外试点地区动物免疫、采样监测和流行病学调查工作，对境外动物疫病传入风险进行科学评估。
9.动物疫病防治员技能比赛组织云南组织全省16个州（市）基层防疫员技能比赛及选拔赛，参加全国比赛，提升基层动物防疫员业务技术能水平。
10.畜产品质量安全检测一是设备购买。购买全自动智能均质机1台。
（二）检测人员培训及畜禽产品例行监测专项资金
该项目是我省农产品质量安全监管工作的技术抓手之一，属于常规工作，每年所需经费及工作内容基本一致，在2022-2024年期间逐年连续滚动实施。在每年云南省农业农村厅年度省级畜禽产品例行200批次的项目任务同时，承担全省畜禽产品例行监测结果汇总工作。通过项目的实施，全省畜禽产品质量安全监测合格率稳定在97%以上，及时汇总上报监测结果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、疫苗、防治等方面的支出。
（3）农业农产品质量安全：反映用于农业质量实施和监督，残留监控等方面的支出。
（4）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（5）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（6）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省动物疫病预防控制中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省动物疫病预防控制中心部门资产总额6009.16万元，其中，流动资产383.17万元，固定资产5625.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少181.85万元，主要原因资产折旧及摊销导致，其中固定资产增加102.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：林涛 审核人：林尊诚）
