云南省渔业科学研究院2022年预算公开目录
第一部分 云南省渔业科学研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省渔业科学研究院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省渔业科学研究院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省渔业资源养护、生态健康养殖、绿色发展等基础性、战略性、前瞻性重大科技问题研究等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室、科研与设备管理处、高峣试验基地、渔业资源与渔业经济研究所、水产养殖与遗传育种研究所、观赏鱼与土著鱼类研究所、渔业病害防治中心、渔业环境监测中心、水产品质量安全检测中心。
（三）重点工作概述
1.持续抓好党建和党风廉政建设及意识形态工作责任制
一是坚持抓好常规工作。继续落实好“三会一课”、主题党日、党费日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话的组织制度，从严抓好党员积分管理、“五强五带头”、党员发展等常规工作，继续推进“以案促改”、警示教育和家风教育工作常态化。二是持续推进整改工作。持续做好已经取得阶段性整改成效的事项长期坚持，确保不出现反弹。
2.加紧推进搬迁新址建设项目
拟于2022年1-4月完成初步设计、地质勘探、工程招标等相关工作，争取5月组织进场施工，年内完成主体工程、附属建筑及配套设施的建设安装工作。
3.努力完成各项科研业务工作
加强统筹协调工作，在完成好各项在研项目2022年度研究任务的同时，争取一批新的优质科研项目在我院落地，强化各项目间的合力，同向发力，力争形成一批在全省乃至在全国有影响力的科研成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入4,464.92万元，其中：一般公共预算3,475.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入876.61万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入113.26万元。
与上年对比下降2905.77万元，减39.42%，主要原因分析：搬迁新址建设项目2022年预算金额较2021年下降较大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,475.05万元，其中：本年收入3,385.50万元，上年结转收入89.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,385.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少3642.1万元，下降51.83%，主要原因分析财政拨款预算项目——搬迁新址建设项目预算下降。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出4,464.92万元。财政拨款安排支出3,385.50万元，其中：基本支出951.50万元，与上年对比增加107.15万元，主要原因分析在职实有人员增加和人员晋级晋升；项目支出2,434.00万元，与上年对比减少3749.25，主要原因分析搬迁新址建设项目预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.42万元，主要用于离退休公用经费及离休人员离休费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.68万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60.08万元，主要用于单位职工医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.79万元，主要用于单位职工医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.71万元，主要用于在职及离退休人员体检费支出；
农林水支出-农业农村-事业运行3,025.03万元，主要用于搬迁新址建设项目支出，及单位运行公用经费及人员费支出；
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务75.00万元，主要用于金沙江鱼类资源监测项目支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.56万元，主要用于在职职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算总额1,380.93万元，其中：政府采购货物预算177.81万元、政府采购服务预算232.27万元、政府采购工程预算970.85万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省渔业科学研究院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省渔业科学研究院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省渔业科学研究院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.金沙江重点水域鱼类多样性监测专项经费：提高金沙江土著鱼类圆口铜鱼、胭脂鱼亲鱼、长丝裂腹鱼、硬刺裸鲤、软刺裸裂尻鱼亲鱼驯养成活率、培育成熟率、人工繁育成功率，收集驯养亲鱼（后备亲鱼）100尾以上，提供金沙江上游增殖放流3万尾以上。培育成熟率、人工繁育成功率，收集驯养亲鱼（后备亲鱼）200尾以上，提供金沙江下游增殖放流10万尾以上。
2.云南省渔业科学研究院搬迁新址建设项目专项经费：基本完成新址主体工程建设内容。
3.云南省渔业资源养护技术研究专项经费：开展特色淡水鱼绿色养殖关键技术研发和应用、特色淡水鱼苗种质量控制关键技术研究、服务县域经济发展、重大突发性事件应急和咨询服务等；组织野外考察和重点地区的野外调查，完成野外观测网络部署，开展产漂流性卵鱼类早期资源调查，进行物种鉴定并确定的繁殖时间；完成增殖放流物种鉴定30次，出具物种鉴定报告30份；收集并保存水产种质活体5种，标本5种；开展特色专题服务5次；在全省16个地州的产地、批发市场抽检1000个鲜活鱼样品，建立完善全省各个环节水产品质量安全的监测数据档案，对水产品质量安全建立风险评估和提供风险预警，并进行数据分析；对用猪场粪便、鸡粪便和泔水，孵化出的黑水虻幼虫和虫粉，6个样品进行抗生素（4种）、蛋白质、氨基酸（17种）、脂肪酸（37种）、粗脂肪和重金属检测，对不同来源的黑水虻幼虫和虫粉营养价值和饲料安全风险进行评价；2022年5月、8月对“滇池国家级水产种质资源保护区”（核心区4个监测点、试验区2个监测点）、“抚仙湖特有鱼类国家级水产种质资源保护区”（6个监测点）开展两次水质常规监测，并进行数据填报与分析，撰写渔业生态环境评价报告；捕捞放流短须裂腹鱼、格咱叶须鱼、中华金沙鳅、前臀鮡、中华鮡等，实施网捕过坝，每种鱼捕捞数量不少于100尾。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（3）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（4）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
（5）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省渔业科学研究院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省渔业科学研究院部门资产总额8817.32万元，其中，流动资产4052.6万元，固定资产975.57万元，对外投资及有价证券0元，在建工程3788.6万元，无形资产0.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1009.59万元，其中固定资产增加75.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产66项，账面原值52.16万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：代方舟 审核人：鲁祥兴）
