云南省兽医生物制品研制中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省兽医生物制品研制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省兽医生物制品研制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省兽医生物制品研制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是口蹄疫疫苗生产供应，负责送检病料口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、采购供应部、设备与安全管理部。
（三）重点工作概述
2022年度我单位主要工作概述为：
1.严格遵照厅党组对中心理顺体制机制做出的决策部署，完成好中心理顺体制机制工作。
2.按照管理要求完成保存毒种的复壮、鉴定和保存管理工作。
3.积极组织完成各地送检病料的口蹄疫疫病诊断和毒型鉴定，为送检地区及时做好口蹄疫疫病防控提供了技术支持。
4.按照中心《“四标行动”三年行动计划》持续开展“达标、创标”活动。
5.继续按要求做好挂钩帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接助力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入725.02万元，其中：一般公共预算722.08万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.94万元。
与上年对比下降5.14%主要原因为基本支出收入减少，2022年比2021年度人员减少导致收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入722.08万元，其中：本年收入662.05万元，上年结转收入60.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比下降5.14%，主要原因为基本支出收入减少，2022年比2021年度减少人员导致收入减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出725.02万元。财政拨款安排支出662.05万元，其中：基本支出617.49万元，与上年对比下降5.14%，主要原因为基本支出减少，2022年比2021年度减少导致人员支出减少；项目支出44.56万元，与上年对比降低2.28%主要原因为实验用专用耗材费用的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.73万元，主要用于我中心2022年退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.07万元，主要用于我中心承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.02万元，主要用于我中心的在职转退休人员职业年金缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.77万元，主要用于我中心一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.40万元，主要用于我中心一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于我中心一般事业单位人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行505.71万元，主要用于我中心事业运行基本支出及项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.00万元，主要用于我中心在职人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心没有省对下专项转移支付项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心没有按既定政策标准测算补助事项支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
我中心没有经济社会事业发展事项支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额1.45万元，其中：政府采购货物预算1.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.76万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省兽医生物制品研制中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省兽医生物制品研制中心部门2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为2次，共计接待4人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省兽医生物制品研制中心截至2021年年末实有车辆保有量1辆，部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.82万元，较上年无增减变化均为公务用车运行维护费2.82万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目绩效指标是否与部门绩效目标相符，项目绩效指标与部门绩效目标相符项目。设立了效果指标、产出指标、效率指标进行考核，并设置优、良、差三档进行考核。完成二个毒株复壮、鉴定的全部项目，符合种毒使用标准要求；完成毒株的生物学、免疫学特性研究，建立YN01毒株的种毒库；完成项目全部实验内容并形成分析报告，为口蹄疫疫苗的项目研究提供可靠方向和技术支持
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省兽医生物制品研制中心部门资产总额4820.6万元，其中，流动资产132.71万元，固定资产净值1801.78万元，对外投资及有价证券2324.91万元，无形资产净值561.2万元。与上年相比，本年资产总额减少521.76万元，主要原因为资产折旧及摊销导致，其中：报废报损资产14项，账面原值9.9万元，实现资产处置收入0.06万元（由于资产处置批复于2021年12月底收到，报废资产在2022年1月才处置完成，处置收入于2022年上缴省国库）；资产使用收入91万元为投资收益，于2021年度全额上缴省级国库。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：段萍艳 审核人：段祯祥）
