云南省农业技术推广总站2022年预算公开目录
第一部分 云南省农业技术推广总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业技术推广总站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业技术推广总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责制定全省粮、经作物技术推广计划和生产技术规范，承担全省粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作。
（二）机构设置情况
云南省农业技术推广总站于1983年10月成立，事业编制32人。我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。
（三）重点工作概述
一是锲而不舍做好粮食生产技术指导服务工作。以粮食增产为导向，及时制定发布生产技术指导意见和技术措施，适时开展生产指导和技术培训。加强生产情况的调度，及时分析研判粮食作物生产趋势。指导做好旱灾、洪涝等自然灾害的科学防范，着力发挥技术保障作用。
二是坚持不懈着力发挥科技增粮措施支撑作用。以绿色高质高效示范区建设为平台，大力推广水稻集中育秧、水稻精确定量栽培、玉米种肥同播、山地玉米黑膜覆盖控草集雨抗旱栽培、马铃薯覆膜栽培、有机肥替代化肥、病虫害统防统治、机播机收等轻简节本增效关键技术以及杂交稻旱种、“水稻+”综合种养、水旱轮作、水肥一体等耕作栽培模式，组装集成一批生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效生产技术模式，在挖掘粮食生产潜力的同时，不断提高粮食单产水平。
三是持之以恒指导做好种植结构调整。坚持数量、质量和效益并重，紧紧围绕供给侧结构性改革，以市场需求为导向，推广优质高产良种，积极恢复双季稻生产，因地制宜发展多年生稻，大力推广“水稻+”种养模式，稻菜、稻豆、烟豆等轮作模式，秋冬玉米间套种大豆、春夏玉米大豆间套种等种植模式，在稳定粮油生产的同时，有效实现农民增收。
四是始终不渝抓新品种的示范展示和新技术的储备研究。持续开展优质新品种的筛选引进、试验示范，以及地方特色传统优质品种的提纯复壮工作。加强与农大、农科院等科研院校的合作力度，以绿色化、轻简化、节约化、标准化为方向，示范研究生态环保、资源高效利用、生产效能提升的绿色高质高效技术模式。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入815.31万元，其中：一般公共预算800.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.12万元。
与上年对比增加了90.98万元，增12.56%。其中：一般公共预算拨款增加75.86万元。其他收入增加15.12万元。主要原因分析：一是在职实有人员增加3人；二是本级财力安排省本级项目支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入800.19万元，其中：本年收入763.31万元，上年结转收入36.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.31万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加75.86万元，主要原因分析：一是基本支出增加43.53万元，在职实有人员增加和人员晋级晋升；二是项目支出增加20万元，三是比上年结转增加了12.33万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出815.31万元。财政拨款安排支出763.31万元，其中：基本支出593.31万元，上年基本支出549.78万元，本年比上年增加43.53万元，主要原因是工资和保险费等有所增加导致；项目支出170.00万元，上年项目支出150.00万元，本年比上年增加20万元，主要原因是我单位本年“粮经作物绿色高质高效技术推广专项资金”增加20万元导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.24万元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.06万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.79万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.31万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行444.77万元，主要用于一般事业单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务170.00万元，主要用于事业单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.00万元，主要用于事业单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金18.45万元。其中：政府采购货物预算7.65万元、政府采购服务预算10.80万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业技术推广总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.04万元，较上年减少0.43万元，下降5.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业技术推广总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省农业技术推广总站部门2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.40万元，下降57.14%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业技术推广总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.74万元，较上年减少0.03万元，下降0.39%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.74万元，较上年减少0.03万元，下降0.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是制定下发粮油作物生产指导意见和技术措施，并举办技术培训；在大小春粮食作物关键季节开展田间管理技术指导和督导，组织完成大小春粮食作物生产形势分析；组织完成技术试验示范工作的测产验收、绩效考核、工作总结以及资料汇编等工作。二是在全省适宜区域内试验示范杂交稻旱种和大豆玉米带状复合种植技术模式；在“九湖”流域示范推广“云粳37”“楚粳48”“滇禾优615”“野香优油丝”等优质水稻品种以及“水稻+”综合种养模式；在双季稻区和低热河谷区域示范推广多年生稻栽培技术，从栽培密度、水肥管理、留桩高度、越冬管理、农机农艺融合、病虫害统防统治与绿色防控等方面不断总结完善“一种多收”和“一年两收”绿色高效轻简化栽培集成技术。三是扩繁合作88、丽薯6号等马铃薯品种组培苗，开展组培苗大田定植扩繁原原种和原种（一级）种薯试验示范；集成“夏季播种、抗病品种、脱毒种薯整薯深播、晚疫病绿色防控”等技术在适宜区域开展夏播马铃薯种植技术示范；开展甘薯新品种种植模式、新技术试验示范。四是在马铃薯、蔬菜、水稻等作物上开展全生物可降解地膜试验示范，引导种植企业和种植大户进一步扩大全生物可降解地膜的应用面积，有效减少地膜白色污染。五是在蚕桑主产区示范推广“桑园+魔芋”“桑园+秋豌豆”“桑园+冬早马铃薯”等“桑园+”模式和蚕桑资源综合利用技术研究，并开展技术培训。六是在水果、蔬菜、甘蔗重点区域，示范推广绿色高效栽培技术。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业技术推广总站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年无对比，无主要原因分析。
云南省农业技术推广总站无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业技术推广总站部门资产总额1176.66万元，其中，流动资产18.98万元，固定资产1038.59及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.09。与上年相比，本年资产总额减少136.44万元，其中固定资产减少69.04万元，筑物0平方米，账面原值1585.72万元；处置车辆0辆，账面原值46.67万元；报废报损资产21项，账面原值9.78万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：张瑜玲 审核人：张林）
