云南省水产技术推广站2022年预算公开目录
第一部分 云南省水产技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水产技术推广站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省水产技术推广站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我站为独立核算全额拨款事业单位，设有5个科室，分别为办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。
（三）重点工作概述
1.做好云南省长江流域重点水域禁捕智能监管系统省级指挥中心建设项目的建设及验收工作。通过大数据监控与分析，真正达到技防与人防相结合的要求，真正为我省长江重点水域“十年禁渔”工作保驾护航。
2.做实全省水生生物资源养护工作。加强云南土著鱼类保护制度性设计，开展并完成《云南省土著鱼保护规划》编制；指导全省充分发挥省级水产原种场功能，提升珍稀土著鱼类保种能力；开展怒江、独龙江鱼类种质资源保护，完成独龙江鱼类种质资源保育中心及冷流水示范基地建设；指导全省科学规范有序开展珍稀土著鱼类增殖放流；开展水生野生动物保护科普宣传，出版《云南省土著鱼图册》。
3.整合优势资源推动水产种业发展。重点培育以云南名贵珍稀鱼类为基础具有优良性状的水产新品种，积极推进软鳍新光唇鱼（滇金吉罗）申报工作。
4.全面推进全省水产绿色健康养殖提质增效，积极推进稻渔综合种养。指导流域内开展10万亩稻渔综合种养，降低面源污染对湖泊生态的影响。在全省山区半山区建立2000亩稻渔综合种养试验示范点，巩固脱贫攻坚成果，积极开展稻渔综合种养渔旅结合、产供加销一体的新型经营主体培育，延伸产业链，充分发挥稻渔综合种养在乡村振兴中的积极作用。通过示范带动全省100余万亩稻渔综合种养提质增效；加强“五大行动”组织落实。重点推广池塘工程化循环水养殖模式和陆基圆桶型循环水养殖模式；做好水产原良场建设指导工作。
5.编制好《云南省休闲渔业发展规划》，指导休闲渔业赛场规范化建设，重点推动禄丰、武定等地高端赛场建设，引导兰坪白族普米族自治县通过招商引资，开展大华桥水电站天然渔场建设和休闲垂钓赛场建设，吸引社会资本向休闲渔业产业发展汇集。
6.扎扎实实做好产业发展服务工作。指导怒江傈僳族自治州发展冷流水生态健康养殖。为怒江渔业产业发展引资引智，建设怒江云鱼谷；举办培训班和产业发展论坛。计划举办健康养殖培训班和冷水鱼、休闲渔业产业发展论坛；派单位技术骨干到基层培训授课，全年计划培训各级渔业技术人员和养殖户2000人次；做好渔业统计工作。继续加强对各级统计人员的业务培训指导，努力提高统计水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入778.59万元，其中：一般公共预算649.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入128.95万元。
与上年对比增加288.41万元，增58.84%，主要原因分析一是上年结转结余有125.83万元；二是省级财政拨款项目经费比上年增加75万元；三是其他收入比上年增加67.65万元。四是2021年3月单位新增1人，其相关基本支出预算增加.
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入649.64万元，其中：本年收入523.81万元，上年结转收入125.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加220.76万元，增51.47%，其中本年收入比上年增加97.49万元，增22.87%。主要原因分析一是省级财政拨款项目经费比上年增加75万元；二是2021年3月单位新增1人，其相关基本支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出778.59万元。财政拨款安排支出523.81万元，其中：基本支出423.81万元，与上年对比增加22.49万元，增5.60%，主要原因是2021年3月单位新增1人，其相关基本支出预算增加；项目支出100.00万元，与上年对比增加75万元，增300%，主要原因是项目预算支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.34万元，主要用于单位人员的基本养老保险费的交纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.85万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.24万元，主要用于单位人员医疗补助中的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于单位人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行315.89万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100.00万元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.00万元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额138.88万元，其中：政府采购货物预算65.53万元、政府采购服务预算7.35万元、政府采购工程预算66万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.22万元，较上年减少0.03万元，下降1.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水产技术推广站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省水产技术推广站部门2022年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水产技术推广站部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.99万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.99万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神。
八、重点项目预算绩效目标情况
水产示范推广培训及水生动物保护专项经费
1.完成《云南省“十四五”渔业发展规划》和《云南省土著鱼保护规划》编制工作。
2.举办2期产业发展论坛（培训班）及1期渔业绿色高效技术培训：2022年共举办两期产业发展论坛，培训250人次；举办1期渔业绿色高效技术培训培训班，全年累计培训100人次。
3.创建大水面一二三产业融合发展示范基地：采购一批软鳍新光唇鱼，助力休闲垂钓比赛；采购黄金鲫鱼种，投放在黄坡水库漂浮式流水槽，开展试验示范，推动大水面一二三产业融合发展示范基地创建。
4.开展重点区域渔业产业指导服务工作：2022年派专家前往海杞麓湖云南亚美湖泊水质治理有限公司、楚雄双柏县沪滇协作共建马龙河谷智慧渔业生态园，开展技术指导服务；组建4人工作团队，到独龙江鱼类种质资源保育中心开展独龙江珍稀鱼类种质资源采集、驯养和繁殖研究，指导怒江州冷水鱼产业发展。
5.开展渔业绿色高效技术试验示范：稻渔综合种养示范推广,完成稻渔综合种养技术试验示范120亩，辐射带动推广面积20000亩；示范推广绿色高效陆基圆桶型循环水养殖技术，完成2000㎡试验示范，单产达70kg/㎡；示范推广10000㎡，单产达35kg/㎡。
6.开展水产种质资源保育：开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份，开展科普宣传月活动1次；开展金沙鲈鲤人工繁育试验和云南光唇鱼规模化繁育，繁殖苗种30万尾；保存土著鱼种质资源10种、2000组；组织实施土著鱼增殖放流30万尾。
7.协助开展我省水产养殖种质资源调查、遗传材料收集、活体种质资源纳入保种场等工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（4）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（4）农业事业运行：反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（5）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额850.16万元，其中，流动资产205.31万元，固定资产230.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产413.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加488.41万元，其中固定资产增加108.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产46项，账面原值77.67万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：赵立 审核人：王云峰）
