云南省植保植检站2022年预算公开目录
第一部分 云南省植保植检站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省植保植检站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省植保植检站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策，负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督；
2.负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警，制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案，监督农业生物灾害和植物疫情防控；
3.负责全省农业植物检疫工作，承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理；
4.负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用；
5.负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议，实施监督检查和竣工验收；
6.负责法律法规规定的其他职责和省农业厅、上级业务部门交办的有关工作。
（二）机构设置情况
云南省植保植检站内设办公室、预警控制科、检疫科、防治科四个科室。
（三）重点工作概述
1.强化监测预警，提高智能化水平。一是提升监测智能化水平。二是强化病虫情会商。三是严格信息报送制度。四是拓展病虫害监测范围。
2.加强技术指导，做好防控工作。五是做好重大病虫害防治。六是大力推广绿色防控。七是持续推进统防统治。八是抓好农药减量增效。九是组织开展农区灭鼠。十是做好植保调查统计。
3.开展植物检疫，确保农业安全。十一是加强植物疫情监测。十二是强化植物疫情防控。十三是推进检疫执法监管。十四是做好国外引种审批。
4.宣贯法律法规，加强技术培训。十五是组织开展宣传培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1102.03万元，其中：一般公共预算1081.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.80万元。
与上年对比减少630.91万元，主要原因分析主要是上年有结转农药风险监测能力建设项目资金，本年无该项目资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1081.23万元，其中:本年收入983.55万元，上年结转收入97.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加84.81万元，主要原因分析是由于招考录用3人，安置退役士官1人，其工资福利支出增加；2022年度预计退休3人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。病虫害防控力度加大，项目经费增加30万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1102.03万元，财政拨款安排支出983.55万元，其中：基本支出713.55万元，与上年对比增加54.81万元，主要原因分析由于招考录用3人，安置退役士官1人，其工资福利支出增加；2022年度预计退休3人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出270.00万元，与上年对比增加30万元，主要原因分析病虫害防控力度加大，农药监督与病虫疫情防控项目经费增加30万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.78万元，主要用于离休费及离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54.22万元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.21万元，主要用于缴纳单位职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.9万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.01万元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行502.36万元，主要用于公用支出与人员支出。
农林水支出-农业农村-病虫害控制270.00万元，主要用于病虫害防治、植物检疫、农药监督管理的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.65万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额16.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算13万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省植保植检站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年减少0.36万元，下降7.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省植保植检站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省植保植检站部门2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.06万元，下降10.71%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费预算数比上年小幅减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省植保植检站部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务用车运行维护费预算数比上年小幅减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
农药监督与病虫疫情防控项目通过项目实施，对农粮食作物病虫害开展系统监测，每年病虫中长期预报准确率在85%以，短期预报达到95％以上，发布各类病虫预报、警报10期以上；绿色防控覆盖率达39%，病虫害造成的粮食损失率控制在5％以下，农药实现减量增效，培训技术人员300人次。针对稻水象甲、柑橘黄龙病、香蕉枯萎病、红火蚁等疫情开展疫情监测20次。举办植物检疫培训，培训植物检疫员150人次；开展植物检疫执法检查和植物检疫宣传月活动，提升专职植物检疫员的工作能力和水平，提高社会对植物检疫的认知度。基本杜绝无证经营和超范围农药经营行为，违法销售农药问题有效解决，农药经营许可办证率达到95％，农药案件查处率达到95％，农药生产经营单位95％检查到位；开展农药市场监督抽查和联合督导检查，提升农药监管整体水平，农药产品质量市场抽检合格率达93.0％以上；开展农药安全生产宣传活动，完善云南农药数字监督管理平台，提升农药监管信息化水平，实现农药市场秩序持续良性好转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省植保植检站部门2022年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省植保植检站部门资产总额6320.21万元，其中，流动资产1619.30万元，固定资产净值54.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4582.14万元，无形资产净值64.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2349.17万元，其中固定资产净值减少9.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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（拟稿人：杨秀兰 审核人：朱美斌）
