云南省农药检定所2022年预算公开目录
第一部分 云南省农药检定所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农药检定所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农药检定所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策，承担农药管理相关具体工作；负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作。
（二）机构设置情况
云南省农药检定所无内设科室。
（三）重点工作概述
抓好农药检定工作，协助做好农药管理。一是推进农药管理数字化建设。二是强化农药质量监督抽查。三是加强农药风险监测点建设。四是继续推进小宗作物用药登记。五是协助做好农药管理工作。六是做好相关宣传培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入85.80万元，其中：一般公共预算85.80万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加15.11万元，主要原因分析新增招考试录用人员1人。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入85.80万元，其中：本年收入85.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.80万元，政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加15.11万元，主要原因分析新增招考试录用人员1人。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出85.80万元。财政拨款安排支出85.80万元，其中：基本支出85.80万元，与上年对比增加15.11万元，主要原因分析新增人员1人；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是云南省农药检定所未独立申报项目，统一并入云南省植保植检站合并申报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元，主要用于离休费及离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.40万元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.99万元，主要用于事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.15万元，主要用于单位职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于单位人员医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行69.87万元，主要用于公用支出与人员支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农药检定所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农药检定所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是无出国人员。
（二）公务接待费
云南省农药检定所部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农药检定所部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省农药检定所为非独立核算单位，挂靠于云南省植保植检站，其项目并入植保站申报，项目预算绩效目标在云南省植保植检站预算中合并公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农药检定所部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
云南省农药检定所为非独立核算单位，其资产并入云南省植保植检站统一核算，其国有资产占有使用情况也在云南省植保植检预算中一并公开。
相关附件：
（拟稿人：杨秀兰 审核人：朱美斌）
