云南省农业农村信息与宣传中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省农业农村信息与宣传中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业农村信息与宣传中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省农业农村信息与宣传中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能：配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担厅信息网络服务等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、信息管理科、系统管理科、技术推广科。
（三）重点工作概述
1.提升网络安全防御能力。一是开展重保工作。聚焦重大节日及重大活动，制定重保方案，建立值班制度，提升安全响应级别，切实保障厅网站和厅微信公众号网络信息安全。二是开展隐患排查。帮助相关单位查缺补漏。三是强化技术支持。积极与网络安全服务采购项目中标方对接信息安全规划、应急响应、应急演练等事宜，优化防御方案，升级技术措施，筑牢网络安全防线。
2.推动数字农业项目建设。一是建设数据综合查询系统。新建云南农业农村数据综合查询系统电脑版和手机版，涉及30多个指标数据在线查询、30个指标数据全国排名、近200个指标数据的分县展示等。二是推进信息进村入户工作。截至目前，全省制作悬挂“益农信息社”标识牌12689个，覆盖率达100%。云农12316平台用户数196456个，下载量195550次，浏览量8515482次。三是开展益农通综合服务系统试点。针对全省益农信息社相关农业农村信息采集困难，联合昆明麦普科技公司开发了益农通综合服务系统，通过试点对玉溪市9个县区建在行政村的562个益农信息社进行登记，采集2020年村集体经济收入和村委会标志照片共3934条信息，为今后数据直报和分析奠定基础。
3.守好网络意识形态阵地。一是加强舆情监测及引导。全年编制《云南“三农”网络舆情》，及时报送厅领导参考。二是及时报道亮点热点。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入588.20万元，其中：一般公共预算587.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.75万元。
2022年部门财务总收入与上年对比，全年收入减少14.33万元，其中：财政拨款收入减少15.08万元，差异的主要原因是项目收入减少，2021年项目收入145万元，2022年项目收入为120万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入587.45万元，其中：本年收入578.86万元，上年结转收入8.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款578.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
全年财政拨款收入数与2020年对比，财政拨款收入减少15.08万元，差异的主要原因是项目收入减少，2021年项目收入145万元，2022年项目收入为120万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出588.20万元。财政拨款安排支出587.45万元，其中：基本支出467.45万元，与上年对比增加24.45万元，增加5.52%，主要原因分析：在职人员变动、晋级晋升、社保缴费基数调整，医保缴费方式调整；项目支出120万元，与上年对比减少25万元，减少17.24%，主要原因分析：农产品质量安全追溯与智慧监管平台建设项目收入减少了25万元，相应的项目支出也减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.22万元，主要用于退休人员经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.14万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.76万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.74万元，主要用于在职职工医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.42万元，主要用于在职职工医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于在职职工其他医疗支出。
农林水支出-农业农村-事业运行343.41万元，主要用于人员经费和机构运转支出。
农林水支出-农业农村-农产品质量安全10.00万元，主要用于农产品质量安全项下农产品质量安全追溯与智慧监管平台建设支出。
农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务110.00万元，主要用于农业统计监测与信息服务项下农业信息化建设硬件采购系统维护支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.00万元，主要用于职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额4.94万元，其中：政府采购货物预算4.94万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比没有增减变化。
（二）公务接待费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，国内公务接待批次预计3次，预计接待20人次。
比上年减少的原因是疫情影响，预计接待工作减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业农村信息与宣传中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
省农业农村信息与宣传中心依据项目管理办法，紧紧围绕着部门整体支出绩效目标，重点项目设立绩效目标不少于3个，并且全部绩效目标都已进行了细化、量化、并明确考核来源。具体是：
（一）农业信息化建设硬件采购系统维护项目
1.产出指标
（1）数量指标。2022年，通过项目实施，云南省农业农村厅相关网站、公众号发布2500条涉及“三农”的信息，网站、公众号普查合格。
（2）质量指标。2022年，通过项目实施，项目验收合格率达100%。
2.效益指标
（1）社会效益指标。2022年，通过项目实施，帮助益农信息社培训信息进村入户信息员120人次。
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标。2022年，通过项目实施，服务对象满意度90%以上。
（二）农产品质量安全追溯与智慧监管平台建设支出
1.产出指标
（1）数量指标。2022年，通过项目实施，省级追溯平台用户录入的产品生产信息、检测信息、农事操作信息、环境信息、土壤信息、批次信息等实时传输至国家追溯平台100条。
（2）质量指标。2022年，通过项目实施，项目验收合格率达100%。
2.效益指标
（1）社会效益指标。2022年，通过项目实施，培训业务骨干120人次。
3.满意度指标
（1）服务对象满意度指标。2022年，通过项目实施，服务对象满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（3）农业统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业农村信息与宣传中心部门2022年机关运行经费安排24.91万元，与上年对比，增加0.87万元，增加的主要原因2022年初比2021年初人员增加，机关运行经费也相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业农村信息与宣传中心部门资产总额19657.47万元，其中，流动资产402.17万元，固定资产36.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19050万元，无形资产169万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.78万元，其中固定资产减少35.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）本单位2022年没有省对下转移支付项目、政府购买服务项目、政府性基金预算支出项目，故2022年本单位预算公开附表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空。
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（拟稿人：苏静 审核人：刘梦然）
