云南省畜牧总站2022年预算公开目录
第一部分 云南省畜牧总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省畜牧总站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省畜牧总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省畜牧总站主要职能：负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全省畜牧业技术推广体系建设等工作。
（二）机构设置情况
单位内设两科两室，即办公室、种畜禽管理办公室、畜禽科、养蜂科。
（三）重点工作概述
2022年重点工作：
1.全面推动全省畜禽普查工作任务落实
督促和指导全省各级普查办严格按照普查工作路线图、时间表、目标要求如期完成2022年普查任务。一是抓实数据审核。开展全省行政区域内畜禽和蜂蚕遗传资源普查数据的现场抽查和系统审核，确保普查数据真实准确。二是抓好复核与归档。落实原始数据的复核与归档。包括入户调查原始表格、无资源区域证明材料等。三是完成专家组系统审核。完成县（区）级、各州市普查办切实采取有力措施推进普查工作。四是如期完成2022年度的畜禽遗传资源的性能测定工作。
2.切实开展畜牧业技术推广工作
一是细化技术推广工作，组织专业技术人员实行主持人负责制的团队公关，真正把畜牧业技术推广工作项目化、清单化、具体化。二是强化遴选推广技术，调研、总结出产业发展中的痛点、难点技术，建立示范点，熟化推广技术，进行实地、实效、长期推广。三是加强专业技术力量，加强畜牧业技术推广专业技术力量，制定引进高层次专业技术人才方案和横向合作方案，满足当前全省畜牧业技术推广需求。
3.认真履行好单位职能职责
一是强化种畜禽管理和畜禽遗传资源管理工作。组织生猪、肉牛和肉羊核心育种场全面规范开展种畜性能测定、遗传评估等工作，组织有条件的企业申报核心育种场，做好保种场的申报、遴选等保种工作，配合相关处室做好种畜禽生产经营管理，加强种畜禽销售市场监督，保障种畜禽市场的良好秩序。二是加强畜禽养殖废弃物资源化利用技术推广工作，为畜禽养殖废弃物资源化利用提供技术保障。三是继续抓好畜牧业生产等相关统计监测工作。加强统计员的培训和畜牧业生产动态分析，按时、按质为农业农村部和省农业农村厅提供我省畜牧业生产信息和市场动态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入919.28万元，其中：一般公共预算917.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.29万元。
与上年对比增加收入295.01万元，主要原因：项目资金较上年增加162.94万元，另外2021年下半年调入在职职工3人，新增录用人员2人，因此人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入917.99万元，其中：本年收入858.83万元，上年结转收入59.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款858.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加收入295.01万元，主要原因：项目资金较上年增加162.94万元，另外2021年下半年调入在职职工3人，新增录用人员2人，因此人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出919.28万元。财政拨款安排支出858.83万元，其中：基本支出578.83万元，与上年对比增加支出295.01万元，主要原因：项目支出280.00万元，与上年对比增加162.94万元，另外2021年下半年调入在职职工3人，新增录用人员2人，因此基本支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.81万元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.23万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.11万元，主要用于单位承担正常退休人员职业年金坐实缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.20万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.51万元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于单位人员体检费。
农林水支出-农业农村-事业运行421.24万元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务280.00万元，主要用于单位科技转化与推广服务类项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.00万元，主要用于单位承担住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额93.75万元，其中：政府采购货物预算93.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省畜牧总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.29万元，较上年无增减变动。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省畜牧总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
云南省畜牧总站部门2022年公务接待费预算为0.60万元，接待批次8批，接待人次70人，较上年无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省畜牧总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.69万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年完成猪、禽、牛、羊业生产情况调研和规模养殖场标准化技术推广、培训及技术指导；做好生猪、家禽核心场、扩繁示范基地技术指导；通过对全省畜禽养殖废弃物处理情况的调研，根据不同畜种、不同养殖工艺，在全省范围内遴选一批有亮点、有特色的畜禽养殖废弃物无害化处理及资源化利用典型模式；筛选1-2个典型模式开展建设示范；在肉牛主产区开展牛冻精改良技术推广；建成5个肉牛早期断奶的试验示范点，每个示范点应用早期断奶（3月龄）技术断奶不低于60头犊牛，试验断奶牛至6月龄平均体重相比于传统断奶（6月龄）提高15%，断奶期间（3~6月龄）的日增重补随母哺乳犊牛提高30%，效益提高10%；收集、分析试验示范过程中的相关数据，总结出3个不同品种的肉牛早期断奶饲养管理技术报告；实地指导25次，培养肉牛早期断奶骨干技术人员15人，实地培训100人次；发表论文2—3篇；实施云南省中华蜜蜂良种选育技术研究推广工作。辅导云南3个中华蜜蜂品种分布核心区良种选育工作，提高核心区良种蜂王供给率，促进云南省养蜂业持续健康发展；加强各地统计监测部门的培训，提高数据监测质量。完成畜牧业生产年报、季报、畜种监测月报、价格周报、交易周报工作，每年对统计监测数据进去实地核查并形成核查报告1-2篇。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省畜牧总站部门资产总额67.58万元，其中，流动资产50.03万元，固定资产17.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.62万元，其中固定资产减少11.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值19.38万元，实现资产处置收入0.046万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）其他
本单位2022年没有省对下转移支付项目、政府购买服务项目、政府性基金预算支出项目，故2022年本单位预算公开附表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空。
相关附件：
（拟稿人：张福兰 审核人：金显栋）
