目 录
第一部分 云南省农村能源管理总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农村能源管理总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责拟订全省农村能源建设规划及年度计划；组织指导项目建设、督查、培训、鉴定及验收；承担农村可再生能源开发利用等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.主动思考谋划，为“十四五”开好局起好步。全面梳理总结全省农村能源“十三五”建设完成情况成效报告，及早研究制定年度农村能源工作要点并以厅办公室文件印发各州（市），明确工作重点。主动争取农业农村部农业生态与资源保护总站政策指导与技术支持，积极牵头组织十六个州（市）农村能源站参与编制完成全省“十四五”农村能源生态建设发展规划。
2.大力推进秸秆综合利用，促进农业绿色发展。一是全面完成年度秸秆资源台账建设工作。按照农业农村部科技教育司的工作要求，以县为单元继续做好秸秆资源台账建设，组织全省129个县（市、区）农村能源系统工作人员，深入农户和市场主体开展秸秆资源产生、利用情况抽样调查，切实摸清资源底数，掌握利用情况，建立健全了国家、省、州（市）、县四级秸秆资源数据共享平台。二是承担全省农作物秸秆综合利用工作领导小组办公室工作，具体组织协调、督促指导全省秸秆综合利用项目实施，牵头编制秸秆综合利用十二项推广技术并发布，高位推进农作物秸秆综合利用。三是抓实秸秆利用重点县建设。组织2021年19个中央农作物秸秆综合利用项目重点县开展实施方案交流培训，组织领导小组各省级成员单位定期分析研判当前工作重点和技术难点，每月调度项目县推进情况，每季度向厅机关通报项目推进情况并提出合理意见建议，组织重点县做好年度工作总结和绩效考评工作。
3.指导农村能源安全生产，开展农村沼气工程摸底调查。制定全省农村能源安全生产工作要点，编印了《云南省农村户用沼气池兴废利旧安全处置技术指南》和《洁净型煤炉具使用安全防范要点》挂图，与16个州（市）签订责任书，督促指导各地加强农村沼气安全生产管理和洁净型煤炉具推广使用过程的安全风险防控。联合云南省农村能源重点实验室组成5个联合调研组，深入15个乡镇、10个行政村（社区）、30个自然村（组）、450户农村沼气用户，开展农村户用沼气池兴废利旧安全处置实地核查，摸清了我省农村沼气工程建设、运行、使用、管理情况，面临困难和存在问题，提出针对性的改进措施。举办了2期全省农村能源安全生产培训班，到玉溪市江川区开展2021年农村能源“6.16安全宣传咨询日”活动。
4.探索绿色能源发展，助力农业农村减排固碳。代拟定《云南省农业农村领域碳达峰、碳中和实施方案》（草案），参与云南省碳达峰碳中和实施方案的修改。根据省生态环境厅关于征集碳排放权交易资源储备项目的函和厅领导的批示要求，拟定了《关于征集农村可再生能源发电类碳排放权交易资源储备项目的通知》，重点征集我省大中型沼气发电项目，积极争取纳入全省碳排放权交易资源储备项目，为我省生物质能资源进入全国碳市场交易打下基础。在全省征集农业农村减排固碳关键技术与典型模式，筛选3项技术4个模式报送农业农村部农业生态与资源保护总站获好评。向省碳达峰碳中和工作领导小组办公室提供碳达峰碳中和进展情况涉及农业农村领域相关信息。
5.深入基层督促调研，助推全省农村人居环境整治提升。围绕农村“厕所革命”、农村厕所问题摸排整改、美丽乡村评定、农村能源安全生产等重点工作，深入昆明、曲靖、临沧、德宏、迪庆、丽江、大理、保山、普洱、红河、楚雄、玉溪、昭通等13个州（市）开展督促指导、实地核查，工作完成情况获机关好评。加强向农业农村部农业生态与资源保护总站汇报，联系部总站专家到昆明、玉溪、红河进行“十四五”农村能源发展调研，同时组织对全省农村能源建设、农村人居环境整治低碳示范村、秸秆综合利用等工作开展深入调研。指导镇雄实施“农村人居环境整治技术服务与提升项目”。
6.加强合作交流，创新提升科技水平和业务能力。加强与云南省农村能源重点实验室合作，并与其签订合作协议，结合区域特色指导落实秸秆综合利用的各项关键技术，帮助解决遇到的技术问题，提升利用能力水平。在技术专家团队的指导下，昆明市石林县结合人参果种植，开展人参果秸秆肥料化利用，红河州石屏县开展利用玉米秸秆种植山药技术。在农业农村部科技教育司和部生态与资源保护总站及农业农村部沼气科学研究所、云南师范大学能源与环境科学学院等部门与专家的大力支持下，成功举办了全省农村能源管理干部及技术人员、农作物秸秆综合利用暨农村能源安全生产工作等培训班4期，共培训农村能源管理干部及技术人员460人次，大大提高了农村能源管理干部及技术人员的业务技术水平。
7.其他。重视信息宣传，营造良好氛围。全年在省厅网站刊发信息24条，印发简报2期，宣传农村能源、秸秆综合利用、人居环境整治及“厕所革命”、美丽乡村建设等。3月15日，云南日报刊登《推进农村能源发展，助力美丽乡村建设》专题报道。认真完成各类行业资料反馈。按时向中央生态环境保护督察组提供有关农村能源及秸秆综合利用的情况；回复2021年人大建议、政协提案2件；完成2021年《云南农业年鉴》农村能源卷编写；完成金沙江流域及九大高原湖泊重点县农村能源调研方案；完成农业资源环境与农村能源生态行业科技成果推荐申报书汇总材料等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农村能源管理总站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省农村能源管理总站，隶属云南省农业农村厅，公益一类事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农村能源管理总站部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省农村能源管理总站2021年度部门决算表中，“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据，空表上报。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农村能源管理总站部门2021年度收入合计295.22万元。其中：财政拨款收入294.57万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.65万元，占总收入的0.22%。
2021年决算总收入295.22万元，其中：事业单位离退休10.23万元、机关事业单位基本养老保险支出20.75万元、其他行政事业单位养老支出3.34万元，其他卫生健康支出0.6万元，事业运行192.35万元、农业社会事业50万元，住房公积金17.90万元，其他收入0.05万元；财政拨款数占总收入的99.98%。
2020年决算总收入299.18万元，其中：事业运行191.98万元、事业机构3.57万元、事业单位离退休9.83万元、机关事业单位基本养老保险支出20.70万元、其他行政事业单位养老支出3.39万元、农业社会事业51万元、住房公积金18.05万元；其他收入0.65万元；财政拨款数占总收入的99.80%。
2021年决算总收入比2020年减少3.96万元，主要原因是2020年收入中存在上一年度财政返还额度3.57万元。
二、支出决算情况说明
云南省农村能源管理总站部门2021年度支出合计299.46万元。其中：基本支出244.98万元，占总支出的81.81%；项目支出54.48万元，占总支出的18.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2020年决算总支出401.09万元，其中：基本支出266.28万元，占总支出的66.39%。基本支出中：工资福利支出218.72元，占基本支出的82.14%；商品和服务支出31.08万元，占基本支出的11.67%；对个人和家庭的补助支出16.48万元，占基本支出的6.19%。项目支出134.81万元，占总支出的33.61%。项目支出中：商品和服务支出132.00万元，占项目支出的97.92%；资本性支出2.81万元，占项目支出的2.08%。
2021年与上年对比,决算总支出减少101.63万元；主要原因：人员变化，2020年存在单位资金支出事项，2019年“云南省农村能源低碳示范建设乡村-腾冲市蒲川乡弯岗社项目”79万元结转至2020年度实施，于2020年6月28日完工，2021年无该项目。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农村能源管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出244.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.78万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.20万元，占基本支出的6.61%。基本支出主要用途：用于职工工资福利支出、离休费、住房公积金、基本养老保险缴费支出、办公费、物业管理费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费、福利费等的支出。
2020年度用于保障云南省农村能源管理总站机构正常运转的日常支出266.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.67％。
2021年与上年对比，基本支出决算数减少21.3万元；主要原因：人员变化、2020年存在单位资金支出事项等原因。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农村能源管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.48万元。项目支出主要用途：开展农村能源职业技能业务培训、管理人员培训、农村能源项目研究督查检查验收工作、项目宣传费、办公设备购置等的支出。
2020年度用于保障云南省农村能源管理总站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.81万元。
2021年与上年对比，项目支出决算数减少80.33万元；主要原因：2019年“云南省农村能源低碳示范建设乡村-腾冲市蒲川乡弯岗社项目”79万元，结转至2020年度实施，于2020年6月28日完工；2021年无该项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.云南省农村能源管理总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出294.38万元，占本年支出合计的98.31%。
2.云南省农村能源管理总站2020年度一般公共预算财政拨款支出379.47万元，占本年支出合计的94.61%。
一般公共预算财政拨款支出决算2021年与上年对比，基本支出减少3.18万元，主要原因：人员变动导致；项目支出减少81.91万元，主要原因：项目变化导致，2019年“云南省农村能源低碳示范建设乡村-腾冲市蒲川乡弯岗社项目”79万元，结转至2020年度实施，于2020年6月28日完工，2021年无该项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出34.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于：离休费发放、单位养老保险的缴纳。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出242.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于：人员工资、公用经费、省本级项目的支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于：单位职工住房公积金的缴存。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农村能源管理总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.4万元，支出决算为2.89万元，完成预算的34.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的42.86%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的17.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车辆改革，公务用车运行维护费用降低，厉行节约减少公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降7.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，变化率为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.86%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降29.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因事业单位车辆改革，公务用车运行维护费用降低，厉行节约减少公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.40万元，占83.29%；公务接待费支出0.48万元，占16.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目督促、检查、调研，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村能源项目管理发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农村能源管理总站部门2021年机关运行经费支出0.00万元。2020年机关运行经费支出0.00万元。我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农村能源管理总站部门资产总额114.96万元，其中，流动资产50.28万元，固定资产64.68万元（原值为64.68万元，净值为11.95万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.89万元，其中固定资产减少1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值36.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
（拟稿人：杨樨 审核人：严菘）
