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云南省农业农村厅(本级)2021年度部门决算
来源:云南省农业农村厅       2022-08-26 15:47:31 【字体:
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第一部分 云南省农业农村厅(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省农业农村厅(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业农村厅是云南省政府组成部门,为正厅级,加挂云南省畜牧兽医局牌子。

中共云南省委农村工作领导小组办公室设在云南省农业农村厅。云南省农业农村厅贯彻落实党中央、省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案,指导农业综合执法。承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督省内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按省政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.完成省委、省政府和省委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

扎实抓好粮食生产、稳定生猪等畜禽生产、做好农业防灾减灾,全力抓好粮食等重要农产品供给保障;推进“一县一业”建设,推进现代种业、农产品电商、设施化、有机化、数字化发展,大力实施“一二三”行动;加快“九湖”流域农业面源污染治理,深入推进长江十年禁渔重点任务,强化废弃物资源化利用,切实加强耕地质量建设,持续推进农业绿色发展;发展全产业链拓展产业增值增效空间,加快培育新产业新业态,加强农产品流通体系建设,开展农业现代化示范区创建,持续推动脱贫地区特色产业发展,加快推进富民乡村产业发展;启动实施乡村建设行动,实施农村人居环境整治提升五年行动,深入开展美丽乡村评选认定,持续加强和改进乡村治理;持续深化农村综合改革,包括:巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完成农村集体产权制度改革,持续完善农业支持保护制度,加快推进涉农领域其他改革;健全完善乡村振兴工作推进机制,建立“十四五”农业农村规划推进落实机制,促进农业农村有效投资,加强农村实用人才队伍建设,强化农业农村法治建设,防范化解“三农”领域重大风险,夯实高质量发展保障支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业农村厅(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

1.云南省农业农村厅(本级)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业农村厅(本级)部门2021年末实有人员编制255人。其中:行政编制239人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员225人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员243人。其中:离休17人,退休226人。

实有车辆编制12辆,在编实有车辆12辆。

 

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

 

说明:云南省农业农村厅(本级)没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村厅(本级)部门2021年度收入合计42,210.05万元。其中:财政拨款收入42,181.03万元,占总收入的99.93%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入29.02万元,占总收入的0.07%。总收入与上年度8,062.43万元相比,增加34147.62万元,增幅423.54%。其中:一般公共预算财政拨款收入42,181.03万元,与上年度8,044.62万元相比,增加34,136.41万元,增幅424.34%,主要原因一是2021年度系统预算并入本级,增加了原来在系统账户核算的资金;二是2021年度项目资金又增加了龙头企业奖补资金14,608.92万元、茶产业绿色发展支持资金8,886.31万元、“10大名品”获奖企业奖补资金5,950万元;其他收入29.02万元,与上年17.81万元相比增加11.21万元,减幅63%,主要原因是2021年度非同级财政拨款收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业农村厅(本级)部门2021年度支出合计42,224.17万元。其中:基本支出6,096.39万元,占总支出的14.44%;项目支出36,127.78万元,占总支出的85.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年支出8,145.32万元相比,增加34,078.85万元,增幅418%。其中:基本支出6,096.39万元,与上年支出6,073.97万元相比,增加22.42万元,增幅0.37%,由于本年度人员变动产生增幅;项目支出36,127.78万元,与上年支出2,071.35万元相比,增加34,046.43万元,增幅1,644%,主要原因一是2021年度系统预算并入本级,增加了原来在系统账户核算的项目资金。二是2021年度项目资金又增加了龙头企业奖补资金14,608.92万元、茶产业绿色发展支持资金8,886.31万元、“10大名品”获奖企业奖补资金5,950万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业农村厅(本级)机关正常运转的日常支出6,096.39万元。与上年度6,073.97万元相比,增加22.42万元,增幅0.37%,由于本年度人员变动产生增幅。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,318.39万元,占基本支出的87.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778.00万元,占基本支出的12.76%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业农村厅(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36,127.78万元。与上年2,071.35万元相比增加34,056.43万元,增幅1644.16%。主要原因一是2021年度系统预算并入本级,增加了原来在系统账户核算的项目资金。二是2021年度项目资金又增加了龙头企业奖补资金14,608.92万元、茶产业绿色发展支持资金8,886.31万元、“10大名品”获奖企业奖补资金5,950万元。具体项目开支及开展工作情况为:用于农业科技转化与技术推广、执法监管、行业业务管理、农业生产发展、农产品加工与促销、农田建设、其他农业农村支出等。主要开展项目为:

1.原生物制药厂退休人员待遇差支出1148.28万元,用于补助原生物制药厂退休人员。

2.打造绿色食品资金29,445.23万元,具体为:2021龙头企业奖补资金14,608.92万元,茶产业绿色发展支持资金8,886.31万元、“10大名品”获奖企业奖补资金5,950万元,用于对企业费用补贴。

3.“数字云南”展示中心数字农业展区项目补助资金1293.64万元,主要用于“数字云南”农业展区建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业农村厅(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出42,187.68万元,占本年支出合计的99.91%。与上年8,115.84万元相比增加34,071.84万元,主要原因一是2021年度系统预算并入本级,增加了原来在系统账户核算的项目资金。二是2021年度项目资金又增加了龙头企业奖补资金14,608.92万元、茶产业绿色发展支持资金8,886.31万元、“10大名品”获奖企业奖补资金5,950万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出1,862.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于离休费及离退休公用经费、原生物制药厂转制前退休人员生活补助及职工养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出40.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于省城乡统筹专户工作经费。

12.农林水(类)支出39,915.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.61%。主要用于一般行政管理事务、科技转化与推广服务、农产品质量安全、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农产品加工与促销、农田建设及其他农业农村支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出368.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴交职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业农村厅(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122.63万元,支出决算为35.64万元,完成预算的29.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32.55万元,完成预算的99.75%;公务接待费支出决算为3.09万元,完成预算的38.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是全厅贯彻厉行节约要求,严控三公经费,特别是严控接待费支出;二是本年度由于新冠疫情,因公出国境计划取消,出国经费支出为0;三是由于新冠肺炎疫情影响,公务用车运行、公务接待减少,导致“三公”经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.22万元,下降14.86%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,变化0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.27万元,下降11.60%;公务接待费支出决算减少1.95万元,下降38.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是全厅贯彻厉行节约要求,严控三公经费,特别是严控接待费支出;二是由于新冠疫情影响,公务用车运行、公务接待减少,导致“三公”经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出32.55万元,占91.34%;公务接待费支出3.09万元,占8.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.55万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.55万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信和应急用车、离退休干部服务用车、执法执勤用车等保障厅机关各项工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.09万元。其中:

国内接待费支出3.09万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于厅机关执行公务和开展业务活动所发生的接待支出,主要包括接待中央各部门、各省市相关单位到全厅系统调研、洽谈以及办理业务的人员等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业农村厅(本级)部门2021年机关运行经费支出778.00万元,与上年790.71万元对比减少12.71万元。主要原因是机关贯彻厉行节约要求,压缩一般性支出。本级机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省农业农村厅(本级)部门资产总额6,728.53万元,其中,流动资产191.07万元,固定资产5,577.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产959.60万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,上年度资产总额5,563.22万元,本年资产总额增加1165.31万元,其中固定资产增加1,085.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入1.52万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2,785.86万元,其中:政府采购货物支出224.16万元;政府采购工程支出74.20万元;政府采购服务支出2,487.50万元。授予中小企业合同金额1,796.98万元,占政府采购支出总额的64.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔2018〕21号)要求,我厅机关本级于2019年1月1日起执行政府会计制度,不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。按照预算管理要求,云南省农业农村厅(系统)账户2021年预算收支并入本级核算。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、农业支出科目

(一)农业行政管理运行:反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)农业行政管理事务:反映省农业农村厅机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。

(三)农业科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(四)农业病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(五)农业农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(六)农业统计监测与信息服务:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(七)农产品加工与促销:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(八)农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

三、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

五、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

相关附件:

云南省农业农村厅(本级)2021年度部门决算表

云南省农业农村厅(本级)2021年度部门决算绩效表

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