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云南省植保植检站2021年度部门决算
来源:云南省植保植检站       2022-08-26 15:50:13 【字体:
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第一部分 云南省植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省植保植检站概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行国家有关植物保护、植物检疫的法律、法规、规章和方针政策,负责全省植物保护、植物检疫的技术指导、体系管理、执法监督;负责管理全省农业生物灾害和植物疫情监测预警,制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案,监督农业生物灾害和植物疫情防控;负责全省农业植物检疫工作,承办国外引种检疫审批、实施产地、调运和市场检疫及管理;负责植物保护、植物检疫技术研究和相关技术、产品应用的指导意见和推广使用;负责提出植物保护、植物检疫建设投资和重大技术推广项目计划建议,实施监督检查和竣工验收;贯彻执行国家有关农药管理的法律、法规、规章和方针政策,承担农药管理相关具体工作;负责农药安全性风险监测、农药质量检测等工作。负责法律法规规定的其他职责和省农业厅、上级业务部门交办的有关工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.抓好重大迁飞性害虫和常规病虫害的监测预警,加强监测网络智能化建设。一是强化监测预警。加强与云南农科院、云南农大等科研院所的合作力度,不断提升迁飞性害虫黄脊竹蝗、沙漠蝗、草地贪夜蛾监测能力。争取国家资金支持,在全省草地贪夜蛾发生区布设监测点4400个,布设监测设备127463套,力争做到早发现,早预警。二是做好预测预报。针对小麦条锈病、水稻“两迁”害虫、果树实蝇、马铃薯晚疫病等常规性重大病虫草鼠害,抓好关键时期、重点区域的监测预警,全年组织召开全省性重大病虫害发生趋势会商会3次,发布农作物病虫害发生长期中期趋势预报13期。三是抓好信息上报。截至11月30日,组织全省58个承担国家农作物重大病虫害数字化监测点上报监测信息5302次,任务完成率99.18%;组织全省128个县(市、区)植保植检站填报全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台,全省草地贪夜蛾发生防治信息4856条,完成率98%。四是加强病虫害监测网络建设。在做好植保二期工程项目的同时,积极推进植保三期工程项目建设。通过建设网络平台、视频会商系统和配备新型自动化田间监测设备,大力推进全省病虫害监测网络自动化、智能化建设,不断提升农作物病虫害监测预警能力。

2.贯彻落实“虫口夺粮”行动方案,抓好主要农作物重大病虫害防控工作,保障粮食生产安全。一是病虫害防控工作早谋划、早布局。先后起草《2021年云南省“虫口夺粮”保丰收行动方案》和印发了《2021年云南省植物保护工作要点》等7个指导性文件,指导各地及时有效开展工作。二是打好草地贪夜蛾、红火蚁、马铃薯金线虫等重大病虫防控阻击战。坚持“政府主导、属地责任、联防联控”的工作机制,突出主要作物、重点区域、重大病虫、关键环节,紧盯草地贪夜蛾、小麦条锈病、马铃薯晚疫病等暴发性、流行性重大病虫疫情防控,健全应急防控指挥体系,完善应急防治预案,落实应急防治物资,办好示范样板。三是积极防范沙漠蝗入侵为害。制定了《2021年蝗虫防控技术方案》,对可能侵入高风险区域的加强监测,提前储备好应急防控物资,坚持早发现、早预警、早防控,防范境外沙漠蝗的入侵、扩散和定殖。四是做好农药减量增效工作。根据省农业农村厅关于2021年粮食生产、“九湖”流域农业面源污染防治工作和贯彻落实《中华人民共和国长江保护法》任务分解清单的要求,我站及时组织开展农药使用情况调查,并指导全省30个农药减量示范项目县制定减量示范实施方案,督促其用好省级农业发展专项资金,全省共建立水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、果树、茶树等农药减量增效示范区860个,示范推广面积4702万亩次。结合我厅关于2020年国家移交长江经济带生态环境突出问题整改任务分工的要求,在通海县杞麓湖流域建立水稻、玉米省级农药减量增效核心示范1000亩,辐射带动1.5万亩;同时还在元江、寻甸、石林、嵩明建立水稻、玉米、果树、蔬菜农药减量增效示范区8个。五是全面推进绿色防控。针对全省农作物种类多、病虫害发生复杂多样的特点,根据不同作物、不同生态类型,采用农艺措施、生态调控、理化诱控、科学用药相结合的模式,在全省大力推广绿色防控。组织相关专家编制完成了涉及主要农作物、主要病虫害的《云南省作物病虫害绿色防控技术手册》初稿。据不完全统计,共建立省级绿色防控与统防统治融合示范区2158个,推广应用绿色防控技术2742万亩,主要农作物绿色防控覆盖率39.3%。六是开展科学安全用药行动。2021年我站组织全省植保系统整合多方资源,加强对基层一线人员的培训,确保“农药科学安全使用培训”全省培训覆盖率达到100%。截至2021年11月底,组织全省16州(市)植保系统累计完成农药科学安全使用培训2184场次、149854人次,其中在九大高原湖泊附近县域举办的培训有203场次、13318人次。我站专业技术人员亲自参加或授课“农药科学安全使用培训”有71场次、7303人次。

3.持续推进植物检疫工作,压实属地管理责任,有效控制植物疫情。一是针对我省分布的10种检疫性有害生物,开展严密准确监测,制定了柑桔黄龙病等6种重大农业植物疫情的防控方案,全面指导全省监测防控工作。二是为规范我省植物检疫工作,全面提升植物检疫能力建设,保护农业生产安全,在新平、河口、丘北、玉龙、江城5个县建立“植物检疫示范县”,制定并印发了《2021年云南省植物检疫示范县实施方案》。三是重点抓好红火蚁疫情防控工作。截至11月30日,红火蚁在我省农田有14个州市62个县发生,累计发生面积达28.84万亩,累计防治面积达50.5万亩次。针对红火蚁疫情,我站起草了《红火蚁防控技术方案》以厅文件形式下发,指导全省各地科学开展红火蚁疫情防控,并在丘北、元谋等5县建立了红火蚁防控示范样板。9月份在丘北县举办了全省红火蚁监测与防控技术培训班。为有效防范红火蚁等外来生物安全风险、迎接COP15在昆明顺利召开,我站还在昆明COP15主会场滇池国际会展中心,组织开展“2021年云南省红火蚁应急防控演练暨宣传活动”,助力COP15顺利召开。四是积极参与筑牢高黎贡山区域生物生态安全防线。我站依据职能职责,对高黎贡山区域涉及的“三州九县”组织一次“植保植检能力建设和外来有害生物风险防范”的专题调研,起草了《高黎贡山区域农业有害生物监测与防控实施方案》,印发了《云南省高黎贡山区域农作物病虫害绿色防控技术方案》。五是做好国外引种检疫日常工作。截至11月30日,完成国外引种审批1580批次,其中苗木1188批次,种子392批次。完成超限量初审上报298批次,开展引种后疫情监测15次。

4.抓好农药管理工作,夯实农药监管基础。一是严格农药初审登记。切实履行农药登记初审和监督管理职责,今年共受理农药登记产品初审资料8份;共受理农药登记试验样品封样5份,试验备案203份。二是严格农药生产许可审核,认真组织许可评审专家把好农药生产准入关,全年累计发放农药生产许可证8份。三是严格农药经营许可审核。截至11月30日,全省核发农药经营许可证18806个,其中限制使用农药经营许可证757个,涉及农药经营门店20600家。四是加强农药市场整治和安全生产检查。起草了《云南省农药市场专项整治活动方案(2021-2024年)》《关于开展农药无证经营等违法行为专项整治行动的通知》,依法严厉打击无证经营,超范围经营,违法销售假劣农药、禁限用农药等各类违法违规行为。印发了《2021农药安全生产工作要点》《农药行业安全生产月活动方案》等文件,在昆明、文山、红河等8个州(市)农药市场进行了随机抽查,对8家农药生产企业、40家农药经营门店、14家农药使用单位进行安全生产检查,对存在的安全隐患进行排查,督促其整改,避免发生安全生产事故。五是强化农药监督抽查。按照“双随机、一公开”的要求,采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式,在全省抽检787个,不合格产品31个,合格率96.1%,比2020年提高2.3个百分点,已分四批通报全省进行依法查处。六是积极推进云南省农药数字监管平台建设,逐步实现农药生产、经营、购销、执法等环节数字化监管,加强对农药数字监管平台使用培训,提高推广使用率。七是推进小宗作物用药登记。针对“染色葱”问题,组织开展小葱用药使用调查,并制定了《小葱用药须知》,组织启动小宗作物临时用药安全性试验,制定了小葱主要病虫害防治药效试验方案,为推进小宗作物临时用药登记奠定基础。八是加强农药风险管控。协助云南农业大学开展全省区域内农药使用安全风险监测。组织全省22个县实施农药风险监测能力建设项目,该项目22个监测点建设即将完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省植保植检站部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:其他事业单位2个。分别是:

1.云南省植保植检站

2.云南省农药检定所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省植保植检站部门2021年末实有人员编制36人(其中云南省植保植检站30人,云南省农药检定所6人)。其中:事业编制36人。。2021年末实有在职人员34人(其中云南省植保植检站29人,云南省农药检定所5人)。

离退休人员27人(其中云南省植保植检站25人,云南省农药检定所2人)。其中:离休1人,退休26人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件1-附表9)

备注说明:云南省植保植检站没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省植保植检站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省植保植检站部门2021年度收入合计2,839.23万元。其中:财政拨款收入2,810.25万元,占总收入的98.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入28.98万元,占总收入的1.02%。与上年对比减少685.89万元,降低19.46%,主要原因上年拨云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目资金2645万元,2021年1110万元,比上一年减少。

二、支出决算情况说明

云南省植保植检站部门2021年度支出合计4,361.43万元。其中:基本支出619.36万元,占总支出的14.20%;项目支出3,742.07万元,占总支出的85.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比本年支出比上年增加3451万元,增幅379.06%,主要原因是上年拨云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目实施,支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省植保植检站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出619.36万元。与上年对比增加23.46万元,主要原因是新增人员,人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.47万元,占基本支出的94.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.89万元,占基本支出的5.47%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省植保植检站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,742.07万元。项目支出比上年增加3427.54万元,增幅1089.77%,主要原因是上年拨云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目实施,支出增加。

1.农药监督与病虫疫情防控项目支出240万元,主要用于开展病虫害监测预警、防控防治、植物检疫、农药监督管理工作。

2.政府特殊津贴人员奖励金2万元,用于奖励2020年受省政府特殊津贴人员。

3.农业生产和水利救灾专项支出30万元,用于采购农业生产救灾物资。

4.云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目支出2643.72万元,用于采购仪器设备等。

5.云南省农药风险监测能力建设专项支出790.58万元,用于采购仪器设备。

6.热带果树化肥农药减量增效技术示范推广项目支出10.79万元,主要开展热带果树化肥农药减量增效技术示范培训工作。

7.植物检疫专项支出4.48万元,主要用于开展国外引种、产地检疫等植物检疫工作。

8、农业行业地方标准制定项目支出2.19万元,用于开展农业行业标准制定工作。

9、云南草地贪夜蛾跨境入侵迁移规律及综合防控研究项目支出8.42万元,主要用于开展草地贪夜蛾防控培训、防治等工作。

10.科技厅计划专项支出9.89万元,主要用于采购专用物资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,323.98万元,占本年支出合计的99.14%。与上年对比增加3511.81万元,主要原因是上年拨云南省2020年全国农作物病虫疫情监测分中心建设项目及云南省农药风险监测中心建设项目实施,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出76.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于离休费、离退休人员公用支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出,以及退休人员职业年金。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出4,202.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于农业事业运行、农药监督与病虫害防控支出。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出44.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省植保植检站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.06万元,支出决算为2.25万元,完成预算的44%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元,完成预算的49%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算的48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元,下降1.01%。其中:公务接待费支出决算减少0.02万元,下降7.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格控制三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.98万元,占88.02%;公务接待费支出0.27万元,占11.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中:

公务用车运行维护支出1.98万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害防治、农药监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.27万元。其中:

国内接待费支出0.27万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于病虫害防治、农药监督管理等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省植保植检站部门2021年机关运行经费支出0.00万元,2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省植保植检站部门资产总额6318.93万元,其中,流动资产1618.02万元,固定资产54.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4,582.14万元,无形资产64.58万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2347.89万元,其中固定资产减少9.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,通过公开招标采购货物3219.22万元,通过竞争性磋商采购监理服务64.98万元。通过政采云采购印刷服务5.63万元,通过政采云采购货物16.3万元,通过政采云采购物业管理服务10.8万元。授予中小企业合同金额3316.93万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

相关附件:

云南省植保植检站2021年度部门决算表

云南省植保植检站2021年度部门决算绩效表

(拟稿人:杨秀兰 审核人:朱美斌)

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