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云南省农垦局(本级)2021年度部门决算
来源:云南省农垦局       2022-08-26 16:00:55 【字体:
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第一部分 云南省农垦局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省农垦局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家和省有关农垦改革发展的法律、法规、方针、政策。

2.负责拟订全省农垦改革发展的有关政策、规划并组织实施。

3.负责农垦行业指导管理工作,配合国资监管部门管理农垦国有资产。

4.协调省级相关部门促进垦区改革发展,衔接国家相关部委部署的农垦工作。

5.负责组织开展农垦对外交流合作、科技推广工作。

6.承担省人民政府、省农业农村厅交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在省委、省政府的坚强领导下,在农业农村部农垦局、省农业农村厅的关心支持下,省农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,省委十届十一、十二、十三次全会及省第十一次党代会精神,深刻领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和有关农垦改革发展的重要指示批示精神,认真贯彻落实中央及省委决策部署和工作要求,全面履行全省农垦行业指导、管理、服务职责职能,凝心聚力,着力推进农垦改革发展,圆满完成年度工作任务,有力推动了云南农垦事业高质量发展。

1.坚持党建引领,着力加强基层党建和党风廉政建设。一是聚焦党建主责主业,落实全面从严治党主体责任。二是强化党的创新理论武装,着力提高“政治三力”建设结合党史学习教育,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记考察云南重要讲话精神。三是严肃党内政治生活。坚持民主集中制,规范落实局党委会议、局行政办公会议、重大事项请示报告、意识形态工作责任制等制度。四是学党史悟思想办实事开新局,扎实开展党史学习教育。五是扎实开展巡视“回头看”工作,认真做好巡视后半篇文章,抓好相关监督反馈问题整改落实到位。六是坚持党要管党,全面从严治党,把党建和党风廉政建设工作摆在同等重要位置,全面落实“主体责任”和“一岗双责”,分层分级签订党风廉政建设目标责任书16份,党委会议研究全面从严治党工作28次。

2.坚持改革方向,持续推进深化农垦改革工作。一是组织开展了三次全省农垦改革工作调研,及时通报调研情况,明确各垦区差距短板,促进改革工作任务落实。二是加强改革推进工作调度。将改革任务清单化,建立考核评价指标体系,定期盘点,量化评估、分析评价和监测改革任务落实情况。三是开展农垦改革发展质量评估。对2016年以来我省农垦改革发展成效进行评估总结,向农业农村部上报《云南省农垦局关于五年来云南农垦改革发展成效评估总结的报告》。

3.坚持新发展理念,持续推进农垦高质量发展。一是加强规划引领,强化工作衔接,持续推进“一纳入两覆盖”政策落地生根。二是着力推进天然橡胶产业发展。编制完成《云南省天然橡胶区域布局和生产供给方案(2020—2030年)》《云南省贯彻落实农业农村部、国家发展和改革委员会〈“十四五”天然橡胶生产能力建设规划〉实施方案》。三是贯彻落实新发展理念,主动融入服务全省发展战略,促进产业结构优化调整。制定下发《云南农垦打造“绿色食品牌”基地建设实施方案(2021—2025)》《云南省农垦局招商引资工作方案》。积极推进保山潞江坝垦区“农场+旅游+康养”融合发展,加快推进农垦系统“二次创业”。四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。贯彻落实省委、省政府关于做好定点帮扶县的工作要求,定点帮扶勐海县。制定《云南农垦脱贫农场2021年巩固脱贫成果工作任务》清单,考评认定了15个农场为云南垦区欠发达国有农场,衔接推进农垦乡村振兴。五是统筹推进常态化疫情防控。

4.强化履职担当,着力加强自身建设。认真贯彻落实省政府副省长王显刚3月5日到省农垦局进行调研提出的工作要求,全面提升履职尽责的能力水平。一是持续推进清廉机关、模范机关建设,健全和完善制度,着力加强法制宣传教育,持续加强作风建设;二是积极向省农业农村厅汇报,形成了进一步优化体制、完善机制,全面加强农垦行业指导管理的工作建议;三是加强直属事业单位管理。通过开展指导、服务、巡察监督等工作,进一步提升直属事业单位管理水平。

二、部门基本情况

(一)机构情况

云南省农垦局(本级)为参照公务员法管理的事业单位,设6个内设机构和离退休人员办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农垦局(本级)部门2021年末实有人员编制49人。其中:事业编制49人(含参公管理事业编制49人);在职在编实有事业人员51人(含参公管理事业人员51人)。

离退休人员160人。其中:离休0人,退休160人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆(其中财政拨款开支的公务用车保有量为5辆;调出到政府公车平台1辆)

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

备注说明:云南省农垦局(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云南省农垦局(本级)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农垦局(本级)部门2021年度收入合计2,006.47万元。其中:财政拨款收入1,994.65万元,占总收入的99.41%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入11.82万元,占总收入的0.59%。

与上年对比:收入比2020年减少659.47万元,减少24.74%。其中:财政拨款收入比2020年减少161.61万元,减少7.49%;其他收入比2020年减少497.86万元,减少97.68%。主要原因分析:财政拨款收入减少主要是在职人员转退休,当年无新增人员;其他收入减少主要是2020年清理往年无法支付的其他应付款转做收入,2021年无此项。

二、支出决算情况说明

云南省农垦局(本级)部门2021年度支出合计2,024.59万元。其中:基本支出1,425.35万元,占总支出的70.40%;项目支出599.24万元,占总支出的29.60%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

与上年对比:支出比2020年减少1,074.15万元,减少34.66%;其中基本支出比2020年减少128.84万元,减少8.29%;项目支出比2020年减少945.31万元,减少61.20%。主要原因分析:在职人员转退休,当年无新增人员,单位加强管理,厉行节约,基本支出相应减少;2021年单位其他收入减少,故减少项目支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南省农垦局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,425.35万元。与上年对比减少128.84万元,减少8.29%。主要原因分析在职人员转退休。当年无新增人员,单位加强管理,厉行节约,支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,209.08万元,占基本支出的84.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.27万元,占基本支出的15.17%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南省农垦局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出599.24万元。与上年对比减少945.31万元,减少61.20%,主要原因分析:2021年单位其他收入减少,故减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况农业项目支出599.24万元,其中:单位物业管理开支36.24万元;国有农场税改转移支付资金563万元,用于农场基础设施建设及农工补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农垦局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,994.65万元,占本年支出合计的98.52%。与上年对比2020年减少161.61万元,减少7.49%;主要原因分析在职人员转退休,当年无新增人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出151.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于云南省农垦局机关基本养老保险及职业年金缴费和单位离退休人员公用经费;

2.农林水(类)支出1,752.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于云南省农垦局机关正常运转支出和有关农场税费改革资金;

3.住房保障(类)支出91.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于云南省农垦局机关的住房公积金缴纳;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农垦局(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.59万元,支出决算为11.84万元,完成预算的75.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.59万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是由于新冠病毒疫情,出国经费未使用;二是单位严格执行厉行节约的制度,加强内部管理,严格控制支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元,下降1.03%。其中:公务接待费支出决算减少0.12万元,下降33.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算少的主要原因一是由于新冠病毒疫情,出国经费未使用;二是单位严格执行厉行节约的制度,加强内部管理,严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.59万元,占97.90%;公务接待费支出0.25万元,占2.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.59万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于云南省农垦局机关(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中:

国内接待费支出0.25万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各州市农垦局来我局汇报工作3批次16人0.16万元;全国农垦系统相关单位来云南发生2批次7人0.09万元的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农垦局(本级)2021年机关运行经费支出189.14万元,与上年对比减少8.58万元,主要原因分析单位加强管理,厉行节约。部门机关运行经费主要用于局机关办公设备购置5.76万元、办公费4.17万元、印刷费4.71万元、水电费5.93万元、邮电费3.45万元、物业管理费1.28万元、差旅费31.76万元、维修(护)费4.68、租赁费4.20万元、会议费2.38万元、培训费0.12万元、公务接待费0.25万元、劳务费0.18万元、委托业务费10万元、工会经费13.15万元、福利费10.31万元、公务用车运行维护费11.59万元、其他交通费用66.31万元、其他商品服务支出8.91万元(为退休人员公用经费支出)。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南省农垦局(本级)资产总额4153.50万元,其中,流动资产2516.95万元,固定资产1538.70万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.40万元,其他资产97.45万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1945.44万元,其中固定资产增加5.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋5574.22平方米,账面原值464.97万元,实现资产使用收入36.24万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额8.05万元,其中:政府采购货物支出8.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.05万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-14)。

五、其他重要事项情况说明

其他资产97.45万元,是单位以前年度出售房改房所收的住房维修基金,按照政府财务制度的规定从银行存款中调到受托代理资产。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务:反映人力资源和社会保障管理事务支出。

六、社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、农林水支出——农业农村:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

八、住房保障支出——住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

相关附件:

云南省农垦局(本级)2021年部门决算公开表

云南省农垦局(本级)2021年度部门决算公开绩效表

(拟稿人:王俊霞 审核人:朱璠琼)

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