目 录
第一部分 云南省动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省动物卫生监督所是云南省农业农村厅下属的正处级公益一类事业单位，负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。内设办公室、检疫科、检疫监督科、信息科、综合科5个科室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，省动物卫生监督所坚决贯彻落实省委、省政府以及省农业农村厅党组各项决策部署，加强基层党组织建设、强化行政辅助，扎实推进基层站点规范化建设、动物卫生信息化建设、检疫监管、调运监管等重点工作，全省重大动物疫情平稳，有力维护了畜牧业生产安全。
全省设立动物产地检疫申报点1646个、屠宰检疫工作室309个，重新梳理认定官方兽医7911名，出具动物检疫证明860万张。全省产地检疫畜禽2.1亿头（只），屠宰检疫畜禽产品97.15万吨，检疫调往省外生猪及其产品310万头。
全省9个指定通道检查站建立了与公安、交通联合查验制度，有序开展工作，2021年累计查验生猪5.5万头、猪肉产品2.86万吨，查验活牛9165头、活羊3.1万只、禽类62.78万羽。
强化生猪收购贩运单位和个人基础信息登记，2021年，共登记生猪收购贩运主体6417个，其中养殖场主体1681个、生猪收购贩运主体4439个、屠宰场主体297个。强化动物标识及产品可追溯管理，指导完成2280万枚耳标的订购、签收、发放及佩戴，上传溯源信息1600万条。
以“移动化、智能化、闭环化”为重点，对动物卫生监督信息化系统进行大幅度升级改造。开发了移动APP、微信小程序、网页客户端，对官方兽医、屠宰场、检疫字段、检疫票号段等进行了绑定，实现了检疫申报、受理、检疫出证、贩运车辆等各环节实时关联核验，有效防止违规调运、倒卖票证等问题发生，具有主动发现问题、智能筛查、减少重复录入、提升工作效率等特点，为检疫无纸化出证打下坚实基础。
强化以《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规为重点的法律宣贯培训，培训动物卫生监督官方兽医610人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其中：
1.云南省动物卫生监督所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省动物卫生监督所2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；云南省动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省动物卫生监督所2021年度收入合计418.43万元。其中：财政拨款收入417.59万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.20%。
2021年总收入为418.43元，比2020年的668.58万元减少了250.15万元，减少了37.42%；财政补助收入417.59万元，比2020年的667.68万元减少了250.09万元，减少了37.46%，减少的主要原因是2021年项目预算减少。其他自有资金0万元，2021年收入数与2020年收入数相比较无变化。
二、支出决算情况说明
云南省动物卫生监督所2021年度支出合计418.43万元。其中：基本支出313.70万元，占总支出的74.97%；项目支出104.73万元，占总支出的25.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2021年总支出为418.43万元，比2020年的668.58万元减少了250.15万元，减少了37.42%。其中，基本支出为313.7万元，比2020年的301.28万元增加12.42万元，增加了4.12%，主要原因是在职人员比2020年增加2人，相应人员支出随之增加。项目支出为104.73万元，比2020年的369.8万元减少了265.07万元，减少了71.68%，减少的主要原因是2021年项目预算减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省动物卫生监督所正常运转的日常支出313.70万元。比2020年的301.28万元增加12.42万元，增加了4.12%，主要原因是在职人员比2020年增加2人，相应人员支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.55万元，占基本支出的93.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.15万元，占基本支出的6.74%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.73万元。比2020年的369.8万元减少了265.07万元，减少了71.68%。主要原因是2021年省级不再统一采购耳标，项目预算减少了动物耳标采购款。项目经费主要用于印刷费2万元，差旅费28.22万元，维修维护费28万元，培训费41.42万元，劳务费4.2万元，其他交通费（租车费）0.21万元，其他商品和服务支出0.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出417.59万元，占本年支出合计的99.80%。比2020年的667.68万元减少了250.09万元，减少了37.46%，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于畜牧兽医领域的社会公益和农业研究项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、医疗保险等缴费支出，离休人员工资福利支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出364.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于农业事业单位的机构运行费和农业技术推广、农业病虫害防治、检疫监管等项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于缴交职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为4.91万元，完成预算的80.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费及运行成本。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.38%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费及运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占88.96%；公务接待费支出0.54万元，占11.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市内公务活动及全省动物卫生监督检查、技术指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.54万元。其中：
国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于春秋季重大动物疫病防控检查及动物卫生监督业务往来交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省动物卫生监督所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额451.49万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产440.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.57万元，其中流动资产减少1.07万元，固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出27.95万元。授予中小企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。
（二）科学技术支出：反映用于科学技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面财政拨款的项目支出。
（三）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（四）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（五）其他农林水支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面非财政拨款和非本级拨款的项目支出。
（六）商业服务业等支出：反映用于其他涉外发展服务的跨境培训支出。
（七）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（八）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
三、“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
（拟稿人：洪瑞凤 审核人：王瑞欣）
