目 录
第一部分 云南省农村经济经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农村经济经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农村经济经营管理站主要职责是负责承包地和集体“三资”信息化、农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作；承担农民合作社、家庭农场等运行监测，宅基地、农房调查监测、农经统计等工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
加强农村土地承包管理工作
1.规范农村土地经营权流转管理。认真宣传贯彻《农村土地经营权流转管理办法》（农业农村部令2021年第1号），举办全省80余人专题培训班，对相关法律法规、土地经营权流转备案、模拟仲裁庭等开展培训；起草《云南省农业农村厅云南省市场监督管理局关于转发农村土地经营权出租和入股合同（示范文本）的通知》，对建立土地流转备案制度、规范流转合同管理、加强工商资本流转资格审查审核等提出明确要求，制定全省统一的合同编号规则；印发《云南省农业农村厅关于调度农村土地经营权流转管理有关情况的通知》，全面掌握全省开展土地流转资格审查审核和备案工作情况；编印覆盖全省州市、县、乡镇级工作机构及人员的通讯录5300册。
2.抓好土地确权登记颁证后续工作。根据农业农村部有关要求，下发《关于做好农村承包地确权登记颁证回头看数据汇交工作的通知》，要求各地抓紧成果数据核查，完善档案管理，妥善解决好历史遗留问题，加快确权数据更新汇交。目前，全省已有125个县（市、区）已进行省级数据更新汇交，其中，70个县（市、区）通过省级质检。积极组织我省5个县（市、区）参与农业农村部第一批确权“回头看”数据更新提取工具软件测试。
3.加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁。下发《关于建立农村土地承包经营纠纷排查调处工作月报制度的通知》，实行矛盾纠纷排查调处月报制度，全省土地承包及流转纠纷调处率保持在85%以上，全省129个县（市、区）全部成立了农村土地承包仲裁委员会，有效维护了农村社会的和谐稳定，未发生农村土地承包经营纠纷重大群体性事件。
4.推进土地承包地信息化管理。根据全厅统一部署，积极协调推进土地确权平台系统迁移至“浪潮云”工作，起草《关于将云南省农村土地承包经营权信息管理应用平台系统迁移至浪潮云的相关情况和建议》，印发《云南省经管站关于开展云南省土地承包经营权信息管理应用平台系统迁移的通知》，对北京中农信达信息技术有限公司进行系统迁移相关工作提出要求。按时完成对农村土地承包经营权信息管理应用平台系统的密评工作。
5.配合做好《云南省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》的起草及修改工作。根据省人大常委会2020年立法计划和厅法规处有关要求，组织征求州市县意见，配合起草并多次修改完善实施办法，对土地承包经营权证书登记和管理、三权分置、工商资本流转土地、融资担保等内容细化完善。
全面完成农村集体产权制度改革阶段性任务
根据党中央、国务院和省委、省政府全面推开农村集体产权制度改革的决策部署，为确保2021年10月底前基本完成农村集体产权制度改革阶段性任务，省经管站配合厅政改处加大工作督促指导力度，持续全面推进改革。
1.开展农村集体产权制度改革实绩考核。按标准逐一审核各州市产权制度改革纳入2020年度“三农”发展考核佐证材料，列出各州市扣分点，逐一评分并上报，有效地推动了改革。
2.开展清产核资。组织全省18.33万个村组清查单位认真完成年度集体资产清查任务，摸清底数。全省农村集体资产总额2339.2亿元，其中经营性资产468.4亿元，全省有经营性资产的村组19771个（村级7200个、组级12571个）。
3.掌握改革进展动态。实行农村集体产权制度改革进度月报制度，每月5日前收集整理各地改革进展情况，有针对性地做好督促指导工作。全省共确认集体经济组织成员身份3890万人，量化资产总额734亿元，发放股权证书591万本，进行登记赋码成立农村集体经济组织92205个，其中村级12584个，组级79621个。
4.组织开展人员培训。举办全省90余人参加的农村集体产权制度改革工作培训班，对产权制度改革验收评估、集体资产清产核资报送系统和组织登记赋码管理系统操作、农村集体经济全覆盖等进行了专门培训，并组织了现场教学，交流了农村集体产权制度改革的做法和经验，提高了参训人员的业务水平。
5.组织评估验收。配合组织对全省农村集体产权制度改革情况开展总结评估，牵头对曲靖、昭通、楚雄、红河、文山5个州市10个县（市、区）20余个村组农村集体产权制度改革情况开展实地抽查评估，提出了评估意见并及时反馈。
6.组织上报集体产权制度改革村级案例。按照农业农村部要求，组织昆明市、曲靖市、保山市上报集体产权制度改革3个村级案例，并对各村案例进行修改完善，落实图文，按时上报农业农村部，力争纳入全国村级改革选编案例。
做好农村集体经济发展相关工作
1.梳理分析农村集体经济发展情况。根据厅领导和厅合作经济指导处的有关要求，进一步完善村集体经济发展情况的统计口径和调查方法，反复核对、梳理、分析村集体经济发展情况上报。2020年全省13674个村集体经济总收入156.6亿元，其中经营性收入46.3亿元，有经营性收入的村13278个，占97%。
2.全面开展村级集体经济组织换届。根据省委、省政府关于在村（社区）“两委”换届中统筹做好村级集体经济组织换届工作要求，研究制定换届政策文件和工作参考流程图，规范操作程序，统一进度安排，统一培训动员，做到全省一盘棋依法依规开展换届选举。全省完成产权制度改革并参与换届的村级集体经济组织共5929个，村党组织书记通过法定程序担任村级集体经济组织负责人的5699名，占比96.12%。同时制定出台相关文件，督促集体经济组织做好换届档案收集整理、立卷归档和交接保管，抓好村级集体经济组织赋码登记证变更等工作，确保集体经济组织运转顺畅。
3.做好集体经济发展全覆盖相关工作。一是按照省委组织部要求，积极参与村集体经济强村项目审核、检查；二是开展2019、2020、2021年度中央和省级财政扶持壮大村级集体经济项目台账汇总审核工作，对3600个项目逐一进行复核，跟进项目变更情况；三是复审2019年村级集体经济项目审计报告，对不符合审计报告要求的，全部要求重新上报；四是配合厅合作经济指导处做好的村集体经济帮扶救助及集体经济全覆盖平台建设相关工作。
4.研究制定农村集体经济组织收益分配相关政策。为规范农村集体经济组织收益分配，建立村集体经济发展激励机制，按照省委组织部和厅领导的安排，起草了《关于加强和规范农村集体经济组织收益分配管理的指导意见》，为进一步加强农村集体经济组织建设，激发农村集体经济组织内生动力，实现村级集体经济全覆盖打好基础。
扎实抓好统计调查与分析，组织开展调查研究
认真组织2020年度农经管理统计年报数据审核汇总上报工作，完成农业农村部农经统计任务；做好农业农村部农村固定观察点调查工作，完成常规调查报表和专项调查数据上报任务。围绕中心任务，班子成员带队深入昆明、曲靖、昭通、普洱、怒江等10多个地州市的基层一线，就产权制度改革、承包地纠纷调处、土地经营权流转管理、易地扶贫搬迁后原承包地使用情况等工作开展基层调研20余次，并撰写调研报告，其中对普洱市3个村农村集体产权制度改革、村级集体经济发展和易地搬迁后农户生产生活等方面的调研报告得到谢晖厅长、张杰副厅长、段绍任副厅长的专门批示，给予了充分肯定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农村经济经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省农村经济经营管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南云南省农村经济经营管理站部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制24人、工勤人员编制3人）；在职在编实有事业人员16人（含参公管理事业人员14人，工勤人员2人）。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：云南省农村经济经营管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省农村经济经营管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农村经济经营管理站部门2021年度收入合计425.08万元。其中：财政拨款收入424.24万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.20%。与上年财政拨款收入449.61万元相比减少25.37万元，减少率5.64%，减少主要原因是2021年在职职工调走2人，人员工资、津贴减少；2021年减少了其他城乡社区支出和科技转化与推广服务两个项目，项目经费减少。其他收入与上年4.39万元相比减少3.55万元，减少率80.87%，减少主要原因是农业部固定观察点工作经费比上年减少。
二、支出决算情况说明
云南省农村经济经营管理站部门2021年度支出合计425.16万元。其中：基本支出385.33万元，占总支出的90.63%；项目支出39.84万元，占总支出的9.37%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年基本支出406.11万元相比减少20.78万元，减少率5.12%，减少主要原因是2021年在职职工调走2人，人员工资、津贴减少。项目支出与上年44.46万元相比减少4.62万元，减少主要原因是2021年减少了其他城乡社区支出和科技转化与推广服务两个项目，项目经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农村经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385.33万元，与上年日常支出406.11万元相比减少20.78万元，减少率5.12%，减少主要原因是2021年在职职工调走2人，人员工资、津贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出345.76万元，占基本支出的89.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.57万元，占基本支出的10.27%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.84万元。与上年项目支出44.46万元相比减少4.62万元，主要原因是2021年减少了其他城乡社区支出和科技转化与推广服务两个项目，项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况是2021年我站共三个项目，具体开支情况是统计监测与信息服务项目8.1万元，主要用于开展全省农村经营管理统计工作；农业组织化与产业化经营项目17.85万元，主要用开展全省土地纠纷调解仲裁工作；对村集体经济组织补助项目13.80万元，主要用于开展全省农村集体产权制度改革工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出424.24万元，占本年支出合计的99.78%。与上年一般公共预算财政拨款支出449.61万元相比减少25.37万元，减少率5.64%，主要原因是2021年在职职工调走2人，人员工资、津贴减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出40.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于离退休公用经费支出、离休费发放、在职职工基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出357.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.24%。主要用于单位工资、津贴补贴、绩效奖励、公用经费、工伤保险及三个项目经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位住房公积金缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农村经济经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.20万元，完成预算的11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的11.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我站认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关精神，严格控制公务接待支出；二是受新冠肺炎疫情的影响，本年仅安排了三次公务接待活动。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长83.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长83.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年疫情情况比上年有所缓解，正常工作来访人数、次数有所增加，接待费用随之略有增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.20万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.20万元。其中：
国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土地纠纷调解仲裁工作、对村集体经济组织人作、农村经营管理统计及农业部固定观察点工作人员来访、汇报工作及调研接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农村经济经营管理站部门2021年机关运行经费支出39.57万元，与上年机关运行经费36.18万元对比增加3.39万元，增加主要原因是去年因受疫情影响且单位贯彻厉行节约要求，压缩一般性支出，公用经费有部分未用完退回财政统筹管理，今年疫情情况有所好转，单位工作正常开展，公用经费正常支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农村经济经营管理站部门资产总额414.36万元，其中，流动资产13.52万元，固定资产11.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产389.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额476.63相比，本年资产总额减少62.27万元，减幅为13.50%，其中固定资产减少0.84万元（净值）；无形资产减少61.75万元（净值）；流动资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值5.23万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额4.41万元；其中：政府采购货物支出4.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事项情况说明
其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）行政运行：反映云南省农村经济经营管理站（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）统计监测与信息服务：反映云南省农村经济经营管理站农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查等方面的支出
（三）农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（四）对村集体经济组织的补助：反映云南省农村经济经营管理站农村税费改革后对村集体经济组织的补助的支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：
（拟稿人：周菁 审核人：杨明）
