目 录
第一部分 云南省草地动物科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省草地动物科学研究院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省草地动物科学研究院负责肉牛品种选育、养殖和产品配套技术研究，牧草品种选育、种质资源保存与利用研究，肉牛、牧草技术推广示范等工作。是云南省唯一一个草地畜牧业创新团队，是国家现肉牛、牦牛产业技术体系岗位专家、昆明肉牛综合试验站和德宏综合牧草试验站，以及云南省现代奶牛产业技术体系建设的依托单位。经省政府批准，引进中国工程院南志标院士和国家肉牛、牦牛产业技术体系首席科学家曹兵海教授为单位高端人才，并建立“曹兵海院士专家工作站”。被推选为中国畜牧协会牛业分会会长单位和云南省肉牛产业技术创新战略联盟理事长单位，为云南省草地畜牧业发展做出了较大贡献。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全院在研科研项目共计40项。其中农业农村部6项、科技厅11项（含重点产业科技项目2项）、省发改委2项、省农业农村厅13项；院企合作及其它8项。
2.完成验收项目7项。其中南志标院士工作站、科普专项、云南省中青年学术和技术带头人后备人才、“三区”科技服务人才、科技特派员各1项，青年基金项目2项。
3.申报项目13项。2021年申请中央预算内投资农业建设项目1项，云南省2022年度科技特派团2项，省科技平台建设专项1项，省农业基础联合专项项目9项。
4.人才培养情况。2021年度申报云南省政府津贴1人，云南省千青人才1人，云南省技术创新人才2人，“西部之光”访问学者1人，申报高级职称4人。
5.科研示范平台建设情况。我院马龙科研基地入选云南省“十四五”期间基层农技人员培训基地。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省草地动物科学研究院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省草地动物科学研究院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省草地动物科学研究院部门2021年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表1-附表9）
备注：云南省草地动物科学研究院没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年全年总收入3439.54万元，其中财政拨款收入2228.67万元，占本年总收入的64.80%；事业收入1207.55万元，占本年总收入的35.11%；其他收入3.32万元，占本年总收入的0.09%。与上年度总收入3470.32万元相比，减少30.78万元，减幅0.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入2228.67万元，与上年度2186.77万元相比，减少41.90万元，减幅1.92%，主要是人员变动导致人员工资及公用经费减少；事业收入1207.55万元，与上年度1280.58万元相比，减少73.03万元，减幅5.70%，主要是非财政科研项目经费减少；其他收入3.32万元，与上年度2.98万元相比，增加0.34万元，增幅11.41%，主要是增加个税手续费收入。
二、支出决算情况说明
2021年全年总支出3754.79万元，其中：基本支出995.87万元，占本年总支出的26.52%；项目支出2758.92万元，占本年总支出的73.48%。与上年总支出3458.21万元相比，增加296.58万元，增幅8.58%。其中：基本支出995.87万元，与上年支出990.42万元相比，增加5.45万元，增幅0.55%；项目支出2758.92万元，与上年支出2467.79万元相比，增加291.13万元，增幅11.8%。原因是本年度新增云南省种子种业联合实验室，云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范等科研项目，并且在确保资金安全的情况下加快了科研资金的执行进度.
（一）基本支出情况
2021年度用于本单位机构正常运转的日常支出995.87万元，与上年支出990.42万元相比，增加5.45万元，增幅0.55％，主要原因是人员薪级工资正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出930.48万元，占基本支出的93.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.39万元，占基本支出的6.57%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2758.92万元，与上年支出2467.79万元相比，增加291.13万元，增幅11.8％，原因是本年度新增了云南省种子种业联合实验室，云南高原优质肉牛产业智慧管理研究与示范等科研项目，并且在确保资金安全的情况下加快了科研资金的执行进度。包括差旅费、专用材料费、劳务费、专用设备购置等项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2228.67万元，占本年支出合计的59.36%。与上年支出2241.76万元相比，减少了13.09万元，减少比例0.58%，主要原因是财政科研项目支出的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出75.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于其他组织事务支出。；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出583.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%。主要用于财政科研项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
38.社会保障和就业（类）支出99.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工各类保险
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
410.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出13881,388.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.32%。主要用于单位基本支出、单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出81.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职职工住房公积金缴存支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省草地动物科学研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.28万元，支出决算为6.78万元，完成预算的65.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的78.94%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了科研项目中预算的公务用车运行维护费，但未纳入科研项目经费预算，导致有预算没有经费，决算数小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降82.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2020年减少的主要原因是受疫情影响，到云岭牛核心育种场参观学习人员减少，公务接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占99.02%；公务接待费支出0.07万元，占0.98%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.07万元。其中：
国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于示范牧场云岭牛参观学习人员发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省草地动物科学研究院2021年机关运行经费支出0.00万元，与2020年机关运行经费支出0.00元相比无增减。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省草地动物科学研究院部门资产总额2708.04万元，其中，流动资产1130.01万元，固定资产1550.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.46万元，其中固定资产增加153.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额193.30万元，其中：政府采购货物支出193.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额193.30万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：基层人才对口培养项目培训和博士后科研工作站专项人才培养专项支出。
（二）科学技术支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面财政拨款的项目支出。
（三）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（四）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
（五）其他农林水支出：反映用于科技技术方面的基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目研究等方面非财政拨款和非本级拨款的项目支出。
（六）商业服务业等支出：反映用于其他涉外发展服务的跨境培训支出。
（七）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（八）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
三、“三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是反映单位按标准开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：李花 审核人：刘建勇）
