目 录
第一部分 云南省农业农村厅机关服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业农村厅机关服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
单位的主要职能职责是为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务，机关后勤服务，承办机关委托事项等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是研究制定了《云南省农业农村厅应对新冠肺炎疫情后勤管理办法》。面对突如其来的新冠肺炎疫情，厅机关服务中心及时响应，针对门禁管理、物业管理、食堂管理等各项后勤工作制定了严密的管理制度，组织带领服务中心全体同志及物业公司，很好地完成了疫情防控的各项任务，确保了厅机关的安全正常运转。
二是起草了《云南省农业农村厅关于制止餐饮浪费行为的实施方案》，以《云南省人民政府办公厅关于转发省直有关部门制止餐饮浪费实施方案的通知》转发全省各州（市）贯彻落实。在机关食堂张贴节约粮食宣传画册，号召全体干部职工节约粮食。
三是完成了厅机关爱国卫生“7个专项行动”各项任务。按照省委、省政府工作部署，组织厅系统开展爱国卫生“7个专项行动”，对标对表，圆满完成了各项考核任务。
四是推行了垃圾分类工作，达到了垃圾分类清理标准，与三家有资质的公司分别签订了危险废弃物、餐厨废弃物和电子废弃物处置协议。
五是完成了厅机关文印室的招投标工作。按照省财政厅要求，对机关印刷服务进行了政府采购，完成了招投标各项工作，有力地保障了厅机关的印刷服务。
六是按照《云南省农业农村厅定向化保障车辆管理使用暂行办法》要求，严格管理厅定向化保障车辆，按照制度要求派车、管车。2021年全年完成1700多次的派车和出车任务，车辆行驶里程达28万公里，没有出现大的交通安全事故。符合收费条件的，按时收取费用并上交机关财务。
七是完成厅机关无烟机关建设，在厅机关大楼设立无烟机关建设标牌、设立四个吸烟区，张贴52个禁烟标识，完成无烟机关建设各项工作。组织厅系统开展无烟机关建设。
八是处理了万华路169号原乡企局离退休干部办理不动产证的相关问题。协调了省发展改革委、省住房城乡建设厅及昆明市不动产登记中心等相关单位，召开了座谈会及工作推进会议。协助住宅区办证小组将相关办证材料提交昆明市不动产登记中心。待不动产登记中心审核通过后，将按照程序与第三方测绘公司签订《不动产登记测绘及办证合同》开展测绘办证工作。
九是配合厅办公室完成单车棚升级改造工程、电梯更换工程、主附楼消防升级改造工程招投标及工程施工等相关工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。分别是：云南省农业农村厅机关服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业农村厅机关服务中心2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
说明：云南省农业农村厅机关服务中心没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年度收入合计38.54万元。其中：财政拨款收入38.48万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.16%。与上年决算收入72.52万元对比，减少46.86%。原因是：2020年编制在机关服务中心的工勤人员9人的绩效综合考核奖34.26万元，财政下达预算时拨到了服务中心。而2021年度财政又把绩效综合考核奖拨到了厅机关，导致本年收入比上年收入少。具体详见下表：
二、支出决算情况说明
云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年度支出合计38.54万元。其中：基本支出38.48万元，占总支出的99.84%；项目支出0.06万元，占总支出的0.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年决算支出73.56万元对比，减少47.61%。原因是：2020年编制在机关服务中心的工勤人员9人的绩效综合考核奖34.26万元，财政下达预算时拨到了服务中心。而2021年度财政又把绩效综合考核奖拨到了厅机关，导致本年收入比上年收入少。收入减少支出也相应减少。具体详见下表：
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38.48万元。与上年决算支出73.56万元对比，减少47.61%。原因是：2020年编制在机关服务中心的工勤人员9人的绩效综合考核奖34.26万元，财政下达预算时拨到了服务中心。而2021年度财政又把绩效综合考核奖拨到了厅机关，导致本年收入比上年收入少。收入减少支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30.36万元，占基本支出的78.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.12万元，占基本支出的21.10%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农业农村厅机关服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.06万元。与上年支出0.26万元对比，减少了0.2万元，主要原因是本年度实施项目支出比上年减少。主要开展项目为：经费支出0.06万元为2021年职工2人开展的体检费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出38.48万元，占本年支出合计的99.84%。与上年决算支出73.56万元对比，减少47.61%。原因是：2020年编制在机关服务中心的工勤人员9人的绩效综合考核奖34.26万元，财政下达预算时拨到了服务中心。而2021年度财政又把绩效综合考核奖拨到了厅机关，导致本年收入比上年收入少。收入减少支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于机关事业单位养老保险费支出；
2.农林水（类）支出33.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。主要用于事业单位的人员工资福利支出和商品和服务支出等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；
3.住房保障（类）支出2.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积金支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.27万元比2020年6.14万元减少0.87万元，下降14.17%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降14.17%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度财政下达预算数比上年度减少，导致支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车保障日常工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业农村厅机关服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农业农村厅机关服务中心部门资产总额36.42万元，其中，流动资产24.49万元，固定资产11.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.25万元，其中固定资产减少3.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（云南省农业农村厅机关服务中心2021年度无财政拨款项目支出，故此表无数据）
五、其他重要事项情况说明
根据《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》（财会〔2018〕21号）要求，我厅机关服务中心及所属事业单位于2019年1月1日起执行政府会计制度，不再执行原《行政单位会计制度》《事业单位会计制度》《科学事业单位会计制度》。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、农业支出科目
（一）农业机关服务：反映为省农业农村厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（二）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（三）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
三、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
五、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（拟稿人：季绍梅 审核人：黄玉成）
