云南省水产技术推广站2023年预算公开目录
第一部分 云南省水产技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水产技术推广站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水产技术推广站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全省水产技术推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、评价示范科、产业发展科、资源养护科和水产种质资源基地。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展陆基圆桶型循环流水养殖试验示范及培训、稻渔综合种养技术示范推广
2023年计划完成1000㎡陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达70kg/㎡；示范推广10000㎡，单产达35kg/㎡；计划完成250亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩，严格执行《稻渔综合种养技术规范通则》中的技术指标按占比不超过总种养面积的10%开挖稻渔设施，建设拦鱼设备；举办1期渔业绿色高效技术培训，培训80人次，租赁具备完善培训条件的宾馆、饭店开展培训。
2.开展水产种质资源保育和保护宣传
开展昆明裂腹鱼、滇池金线鲃、云南光唇鱼等长江流域珍稀土著鱼繁育，繁殖苗种10万尾；组织实施土著鱼增殖放流5万尾；开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份，开展科普宣传月活动1次；开通并委托运营以水产种质资源保育科普宣传、水产新技术推广为主题的抖音官方号，微信视频官方号，制作稻渔综合种养专题片，策划拍摄制作发布和推广短视频，当年不低于60条。
3.指导云南渔业产业发展
举办2期云南现代渔业产业高质量发展培训班和联合独龙江人民政府，做好独龙江鱼类种质资源保育种中心科研管理工作。计划2023年3月30日前举办《云南水产现代种业发展培训班》联合云南高原鱼类育种重点实验室、各试验站，云南水产种业阵型企业，邀请全省水产原良种场站和苗种生产企业、各地州渔业部门100人参会；计划于9月30日前，举办云南大水面生态渔业、休闲渔业产业发展培训班（论坛），做好独龙江鱼类种质资源保育种中心科研管理工作。
4.做好国家大宗淡水鱼产业技术体系昆明综合试验站工作
一是参与产业重大关键问题技术攻关。开展云南现存的大宗淡水鱼种质资源调研，进一步收集补充云南大宗淡水鱼优良种质资源，构建鲤鱼育种原种资源群体。二是服务元阳县县域经济发展。依托“哈尼梯田”稻渔综合种养核心示范点，优化稻渔综合种养模式，构建稻渔综合种养新技术，提高“稻鱼鸭”综合种养产业良种供应能力，协助对接企业建立良种引种繁育中心，逐步扩大综合种养良种覆盖率。三是参与大宗淡水鱼绿色高效增养殖模式示范与推广。按照云南大宗淡水鱼的养殖特点，依托大宗淡水鱼产业技术体系核心示范点，试验站配合岗位专家，开展淡水池塘生态高效智能化养殖技术攻关，构建区域性生态高效智能化养殖模式技术体系。四是大宗淡水鱼产业绿色高质量发展与现代化研究。对示范县信息采集人员进行必要的培训和监督；完成产业经济研究室布置的产业调查任务。
5.开展水生物资源保护相关工作
一是开展金沙江水系土著鱼保护和利用工作，联合昆明学院开展滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹渔及滇池高背鲫等土著鱼与外来物种麦穗鱼蓝藻毒性试验，研究土著鱼在湖泊控藻净水方面的潜在应用价值；开展云南光唇鱼、滇池金线鲃、昆明裂腹鱼人工繁殖研究，为金沙江水系增殖放流公益供苗。二是开展独龙江、伊洛瓦底江土著鱼收集驯养工作，进行苗种培育和后备亲鱼驯养试验，先行先试保护独龙江、伊洛瓦底江土著鱼种质资源。三是开展澜沧江土著鱼人工繁育和增殖放流供苗工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,854,955.32元，其中：一般公共预算5,707,055.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,147,900.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少930944.68元，减11.96%，主要原因分析一是上年结转结余减少；三是其他收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,707,055.32元，其中：本年收入5,596,154.45元，上年结转收入110,900.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,596,154.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少789344.68元，减12.15%，其中本年收入比上年增加358054.45元，上年结转收入减少1147399.13元。主要原因分析一是基本支出增加，是今年社会保障和就业支出中新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算及在职人员岗位变动；二是上年项目经费基本使用完毕，结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,854,955.32元。财政拨款安排支出5,707,055.32元，其中：基本支出4,629,861.45元，与上年对比增加了356961.45元，增8.35%，主要原因分析一是今年社会保障和就业支出中新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算；二是2022年有在职人员岗位变动，其相关基本支出预算增加；项目支出1,077,193.87元，与上年对比减少1146306.13元，减51.55%，主要原因分析是上年结转项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于单位离退休人员的公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出439,930.88元，主要用于单位人员的基本养老保险费的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出111,960.59元，主要用于单位人员的职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗254,185.34元，主要用于单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177,476.94元，主要用于单位人员医疗补助中的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,314.00元，主要用于单位人员其他医疗补助。
农林水支出-农业农村-事业运行3,351,560.70元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。
农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务1,077,193.87元，主要用于水产示范推广培训及水生动物保护专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金270,793.00元，主要用于单位承担的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额1,447,610.00元，其中：政府采购货物预算1396010.00元、政府采购服务预算51600.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,976.24元，较上年减少223.76元，下降1.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水产技术推广站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年保持一致。
（二）公务接待费
云南省水产技术推广站部门2023年公务接待费预算为2,200.00元，较上年减少100.00元，下降4.35%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水产技术推广站部门2023年公务用车购置及运行维护费为19,776.24元，较上年减少123.76元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费19,776.24元，较上年减少123.76元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）水产示范推广培训及水生动物保护专项经费
1.开展渔业绿色高效技术试验示范：计划完成2000㎡陆基圆形池循环水养殖试验示范，单产达70kg/㎡，示范推广10000㎡，单产达35kg/㎡，完成250亩稻渔综合种养技术试验示范，辐射带动推广面积20000亩，举办1期渔业绿色高效技术培训，培训80人次。2.开展水产种质资源保育与科普宣传：开展昆明裂腹鱼、滇池金线鲃、云南光唇鱼等长江流域珍稀土著鱼繁育，繁殖苗种10万尾；组织实施土著鱼增殖放流5万尾，采购澜沧江土著鱼种39600尾并放流，开展水生野生动物保护科普宣传，发放宣传资料4000份。3.指导云南渔业产业建设：举办2期培训班，培训250人次，开展独龙江鱼类种质资源采集和驯养繁育研究工作。
（二）大宗淡水鱼产业技术体系经费：
1.提供云南大宗淡水鱼种质资源现状调研报告1份；2.配合岗位专家收集保存元江鲤、大头鲤等200组；3.指导云南大宗淡水鱼苗种场扩繁福瑞鲤2亿尾；4.围绕元阳核心建设要求，完善哈尼梯田稻渔综合种养技术模式；优化稻渔综合种养模式，进一步提升稻渔综合种养模式的生产效率和产品品质；5.协助对接企业建立良种引种繁育中心，逐步扩大综合种养的良种覆盖率，稻渔综合种养良种覆盖率50%以上；6.开展技术指导和培训，提高综合种养产业从业者整体素质，累计培训农民及技术人员150人次；7.试验示范岗位专家研发生态高效智能化养殖技术1项；8.试验示范点养殖周期内营养物质实现循环利用，养殖尾水实现达标排放；9.填写完整2022年的各示范县渔业基本信息、示范片建设情况、示范户基本情况表、示范县月度渔业生产资料价格信息和塘边价格信息；填写完整2022年1～12月份的月度监测户生产经营情况信息；完成产业经济研究室布置的调查问卷。
（三）水生物资源保护：
1.完成金沙江水系滇池金线鲃、云南光唇鱼、昆明裂腹鱼人工繁殖，繁殖出鱼苗25万尾以上；为增殖放流提供苗种15万尾以上；发表相关论文2篇；2.完成伊诺瓦底江水系特有裂腹鱼，规格5—6厘米的鱼苗5万尾；规格200—300克的后备亲鱼100公斤;3.完成澜沧江水系土著鱼人工繁殖，繁殖苗种40万尾，为增殖放流提供苗种30万尾。4.受益对象满意度达到85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按一般开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水产技术推广站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水产技术推广站部门资产总额8434906.92元，其中，流动资产1403916.47元，固定资产3591597.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3439392.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少66687.77元，其中固定资产增加1622951元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件：
