云南省农垦局老干部休养所2023年预算公开目录
第一部分 云南省农垦局老干部休养所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农垦局老干部休养所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农垦局老干部休养所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农垦局老干部休养所是云南省农垦局下属的副处级公益性事业单位。主要职责和任务是为农垦离退休干部提供住所的管理与相关服务，组织离退休干部开展政治学习、组织生活、文体活动。
（二）机构设置情况
云南省农垦局老干部休养所设置有办公室，财务室。
（三）重点工作概述
紧紧围绕习近平总书记对全国老干部工作作出的重要指示精神，认真抓好干休所的基层党组织建设和党员教育管理，抓好干部职工的思想政治建设和队伍建设。按照省委老干部局和农垦局离退办的工作布置，根据《云南省干休所服务管理办法》的相关要求，认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和法规制度，牢牢抓住落实老干部政治、生活待遇这两条主线，从政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，进一步加强老干部工作队伍的建设和管理服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休4人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,395,802.37元，其中：一般公共预算2,385,802.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入下降32%，主要原因分析：本年度预算不包括离休金，单位离休金预算下降；去世两名离休干部，离休医保收入预算下降，因此，单位人员经费预算大幅下降。其他收入降低63.09%。其他收入为单位预计动用非财政拨款结余补充单位物业管理费，因本年度物业管理项目经费预算充足，因此此项经费预算下降。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,385,802.37元，其中：本年收入2,385,802.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,385,802.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少31.79%。主要原因分析：本年度预算不包括离休金，单位离休金预算下降；去世两名离休干部，离休医保收入预算下降，因此，单位人员经费预算大幅下降。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,395,802.37元。财政拨款安排支出 2,385,802.37元，其中：基本支出2,350,802.37元，与上年对比减少31.91%，主要原因分析：本年度预算不包括离休金，单位离休金预算下降；去世两名离休干部，离休医保收入预算下降，单位人员经费预算大幅下降；项目支出35,000.00元，与上年对比减少22.22%，主要原因分析：单位项目支出来源为非税收入，本年度部分国有资产有偿使用收入已提前实现，因此预计本年度非税收入降低，项目支出降低。单位资金安排支出10,000.00元，其中：基本支出10,000.00元，与上年度相比降低63.09%，主要原因分析：本年度物业管理项目经费预算充足，预计动用非财政拨款结余补充物业管理费预算下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休30,240.00元，主要用于支付离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出163,842.88元，主要用于养老保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗651,097.94元，主要用于医保、生育保险缴费和离退休人员医保统筹。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助70,417.39元，主要用于医保缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,851.00元，主要用于大病医保支出。
农林水支出-农业农村-农垦运行1,363,353.16元，主要用于单位工资福利支出、日常公用经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,500.00元，其中：政府采购货物预算8,500.00元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农垦局老干部休养所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,459.31元，较上年减少8,040.69元，下降16.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农垦局老干部休养所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省农垦局老干部休养所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农垦局老干部休养所部门2023年公务用车购置及运行维护费为39,459.31元，较上年减少8,040.69元，下降16.93%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费39,459.31元，较上年减少8,040.69元，下降16.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：2022年年末我单位处置车辆一台，公务用车保有量减少，2023年公车运行维护费预算相应调减。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我单位申报项目1个，为后勤物业管理项目，预算支出3.5万元，其中：省级财政资金安排项目支出0万元，本级财力安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用补助3.5万元。
项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金3.5万元，聘请保安、保洁人员。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保单位日常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农垦局老干部休养所部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农垦局老干部休养所部门资产总额652,353.05元，其中，流动资产332,913.77元，固定资产150,078.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产169,359.45元。与上年相比，本年资产总额减少93079.51元，其中固定资产增加12,070.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,100.00元；报废报损资产1项，账面原值6,360.00元，实现资产处置收入1,100.00元；资产使用收入28,200.00元，其中出租资产176.74平方米，资产出租收入56,338.23元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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