云南省热带作物科学研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省热带作物科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省热带作物科学研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省热带作物科学研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省热带作物科学研究所（以下简称云南省热作所）成立于1953年，为正处级的农业科研事业单位，位于西双版纳傣族自治州景洪市内，是省属的从事以天然橡胶为主的热带经济作物资源的合理开发与可持续发展研究的农业科研机构，也是云南省唯一系统从事天然橡胶栽培技术、选育种、初级产品加工和综合利用研究的科研机构。单位的主要职责是负责开展热带作物基础性科学研究，现代热作产业提质增效关键技术研发，科技成果、试验示范推广，科技培训和服务、科普教育等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：9个职能科室（党委办公室、行政办公室、科研办公室、纪监审办公室、试验推广办公室、工会、财务科、劳资科、保卫科），11个研究中心（橡胶研究中心、土壤与植物营养研究中心、热带作物资源收集与利用研究中心、热带作物生理与生态研究中心、热带农产品开发利用研究中心、植物保护与微生物利用研究中心、热带作物分子生物学研究中心、热带花卉研究中心、澳洲坚果研究中心、辣木研究中心、热带作物信息中心），4个科研试验基地及服务部门（橡胶试验基地、热带作物种质资源圃、种苗基地、澳洲坚果试验基地），1个后勤服务中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我们将在云南省农垦局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面准确深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终坚持科技创新“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的要求，加快实现高水平科技自立自强，深入践行新发展理念，紧紧围绕我所“十四五”发展目标，持续在提升科技创新能力、自我发展能力、科技服务能力和组织保障能力上下功夫，力争在人才队伍建设、科技成果产出、科研条件平台建设、科技成果转化和技术服务、全面从严治党等方面取得新成绩，为把我所打造成热带农业科技创新新高地，更好地支撑高原特色现代热带农业高质量发展奠定更坚实的基础。
一是加强科技创新能力建设，主要包括：
1.进一步加强人才队伍建设。一是加强人才招聘和引进。积极创造条件引进紧缺和高端人才。二是加强人才团队建设。优化项目和团队建设机制，积极组织申报各类人才团队建设项目。三是加强能力提升。“送出去学”和“引进来带”相结合，加强全员常态化培训学习，不断提升职工的理论水平和实践能力。
2.进一步强化科研项目申报与管理。一是进一步拓展项目申报渠道。在巩固现有常规申报渠道的基础上，加强和上级部门汇报沟通，扩大和加强项目申报途径，力争从科技部、国家林业和草原局、云南省林业和草原局、云南省农业农村厅、企事业单位等获得项目支持。二是提前谋划科研项目。联合有实力的单位申报项目，提升项目申报质量，提高申报成功率。
3.提高科技成果转化和技术服务成效。一是进一步完善和提升科技成果转化中心服务体系。充分挖掘我所可转化科技成果，通过策划包装提升成果价值，遴选一批优势成果继续熟化；结合景洪市平台项目支持，加强对外联络工作，发现市场需求，推进科技成果快速转化。二是大胆尝试，构建新的科技成果转化模式，特别在良种推广方面，整合相关资源，以技术服务模式推进转化；加快推进橡胶树、澳洲坚果、热带水果等良种苗木的繁育与推广。三是发挥科研单位技术和资源优势，积极推进有偿技术服务与技术咨询。重点提升澳洲坚果、柚子、百香果、火龙果等新产业的服务力度。
4.进一步加强对外合作与交流。一是巩固提升与国内科研院所和企业建立的合作，在拓展国内合作空间方面取得新进展。二是继续推进中古辣木科技合作项目的实施，确保取得实效。三是抢抓“一带一路”倡议机遇，努力打开与东南亚、南亚合作之门，在服务国家“走出去”发展战略方面取得实质性进展。
二是加强自我发展能力建设，主要包括：
1.进一步提升橡胶树试验基地试验示范功能。一是认真落实胶园标准化管理措施，进一步完善橡胶树林谱数据整理，并将数据收集和导入胶园数字化系统，力争2023年可投入使用。二是积极开展电动割胶和微创采胶、冬季割胶等新装备、新技术试验示范。三是配合各课题组完成在研课题的胶园建设维护、试验措施落实和数据采集等工作。
2.巩固提升澳洲坚果试验基地的示范引领作用。一是强化修剪、施肥、果园水土保持和病虫害防控等综合技术措施的落实，保持高产稳产。二是持续推进低产低质果园更新改造，保持基地在品种示范方面的先进水平。三是优化完善初加工设施和技术，有效降低加工损耗和缺陷果比例，不断提高产品质量。四是完成脱皮机、青皮果分级的升级改造以及所有生产设备的维护检修，确保正常生产。
3.着力提升花卉园科普教育基地自主发展能力。紧紧围绕提升景观质量和增加园区二次消费这两个主要任务，着力抓好以下工作。一是充分把握旅游新业态和景区建设新要求，制定花卉园“景区品质提升规划”，明确每年的发展目标。二是提升叶子花园景观效果，采取控温控水等措施管护利用好已装盆的500多株大桩叶子花和叶子花长廊，延长观赏周期。三是引进水生花卉、藤本花卉、草本花卉、耐荫观叶植物、果树和珍贵（稀）等特色植物资源300份以上，不断增加园内花卉品种。四是充分利用园内土地和植物资源进行各类苗木繁殖，减少苗木采购支出。五是在提升园区景观管理方面下功夫。加强椰林莲花梯田的管理；持续推进泰国樱花、无忧花园的地被种植，提升景观质量；六是开展睡莲不同种植模式试验，解决水温低和土壤肥力不足等影响睡莲正常生长的问题，不断提升睡莲的种养水平。
4.提高科技成果转化和技术服务成效。一是继续推进科技成果转化中心建设。扩大成果转化面，推进科技成果熟化，提高成果转化效率。二是加大热作良种的繁育与推广力度。创新机制，创造条件与相关公司合作，按成果转化的方式加快推进橡胶树、澳洲坚果、热带水果等优种苗木和滇黄精、魔芋、金毛狗蕨等组培苗的繁育。三是进一步推进有偿技术服务与合作开发。重点开展澳洲坚果、柚子等新产业的服务力度。四是加大“十四五”热作主推技术、主推品种推广力度，助力乡村振兴。
三是不断提升科技服务能力，主要包括：
1.不断提升热作栽培技术服务平台的服务能力。通过增加平台专家人数，补充平台科技信息，增强服务的时效性和有效性；进一步完善和优化基于微信平台的“热作栽培技术服务”，推进“实现服务云南热区全覆盖”取得实质性进展，平台年访问量达到3000人次以上。
2.进一步提升热作病虫害监测与预警的服务能力。巩固和维护好现有热作病虫害监测中心站点，联合红河、德宏监测中心站点，做到主要病虫害发生和危害情况监测垦区全覆盖，发布疫情发生和指导防控意见12期以上。
3.深入基层面对面培训更有针对性。结合垦区对口科技服务工作、省科技特派员、省“三区人才”项目和其他课题培训计划，要求广大科技人员深入基层、深入田间地头做好技术需求调研，使培训工作更有针对性。全年培训指导不少于5000人次，有力推进热作新品种、新技术在垦区、热区快速推广，为热作产业高质量发展提供有力的技术支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制418人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制418人。在职实有284人，其中： 财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 831人，其中： 离休 2人，退休829人。
车辆编制10辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入134,082,392.61元，其中：一般公共预算65,094,897.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入62,067,495.07元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,920,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入增加了1,756,107.39元，其中：一般公共预算增加了5,215,697.54元，事业收入减少8,631,804.93元，其他收入增加了1,660,000.00元，主要原因分析：一般公共预算增加原因一是财政拨款结转的项目经费较上年增加；二是本年预算编制人数增加，对应的人员经费拨款增加。事业收入减少原因是受疫情影响，本年取得科普收入少。其他收入增加原因是：单位加强经营性资产管理，进一步盘活资产，增加了房租、地租、停车费和公共卫生管理服务费的收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 65,094,897.54元，其中:本年收入47,649,850.29元，上年结转收入17,445,047.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,649,850.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加了5,215,697.54元，其中：本年收入增加了2,530,650.29元，上年结转收入增加了2,685,047.25元。主要原因分析：一是上年结转收入增加主要是农业能力中央基建投资（橡胶能力项目）专项资金结转较大；二是本年预算编制人数增加，对应的人员经费拨款增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 134,082,392.61元。财政拨款安排支出 65,094,897.54元，其中：基本支出28,489,850.29元，与上年对比减少了5,215,697.54元，主要原因分析：一是上年的财政拨款基本支出中有国有资产有偿使用收入7,792,80.00元，本年的财政拨款基本支出中没有国有资产有偿使用收入，二是本年预算编制人数增加，对应的财政拨款人员经费增加2,530,650.29元。项目支出36,605,047.25元，与上年对比增加了10,845,047.25元，主要原因分析：一是本年财政拨款项目支出中新增了通过国有资产有偿使用收入安排省所科研基础设施建设项目8,160,000.00元；二是本年的基本建设项目财政拨款结转收入比去年增加1,768,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-专项基础科研22,000.00元，主要用于科研项目2022年第一批基础研究计划专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-其他基础研究支出11,000,000.00元，主要用于科研项目省所热带作物科技创新专项资金支出。
科学技术支出-技术研究与开发-机构运行28,699,004.51元，其中：20,539,004.51元用于单位人员经费和正常运转的基本支出；8,160,000元用于省所科研基础设施建设专项资金项目支出。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出34,079.48元，主要用于科研项目2022年第一批高层次科技人才培养引进专项资金支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目84,660.00元，主要用于科研项目2022年国际科技合作专项资金支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划205,000.00元，主要用于科研项目2022年重点研发（农业领域）专项资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出1,611,307.77元，都是用于科研项目支出。其中：783,442.89元用于2022年“三区”科技人才专项经费；508,858.33元用于2022年第一批乡村振兴发展科技专项资金；58,551.95元用于2022年乡村振兴发展科技专项资金；260,454.6元用于2022年乡村振兴专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休460,080.00元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医2,152,273.08元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,136,008.70元，主要用于缴纳公务员医疗补助险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出302,484.00元，主要用于缴纳职工大病保险。
农林水支出-农业农村-农垦运行15,488,000.00元，主要用于基础设施建设项目—农业能力中央基建投资橡胶能力项目专项资金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,900,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无此项内容。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无此项内容。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,472,500.00元，其中：政府采购货物预算212,500.00元、政府采购服务预算1,260,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少740,600.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省热带作物科学研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少212,800.00元， 下降100.00%，共计划安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）15人次。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，我单位2022年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，2022年出国经费预算全部为单位自有资金，预算金额为212,800.00元，同2022年预算金额一致。
（二）公务接待费
云南省热带作物科学研究所部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少51,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，我单位2022年无一般公共预算财政拨款的公务接待费，2022年公务接待费预算全部为单位自有资金，预算金额为51,500.00元，同2022年预算金额一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省热带作物科学研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少476,300.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少476,300.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：统计口径与2022年不一致，我单位2022年无一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费，2022年公务用车购置及运行维护费预算全部为单位自有资金，预算金额为476,300.00元，同2022年预算金额一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省所热带作物科技创新专项资金
省所热带作物科技创新专项资金1100万元，围绕国家战略需求和巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，针对制约热带农业绿色高质量发展的技术瓶颈和打造“绿色食品牌”的需要，重点开展天然橡胶产业绿色高质量发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究，研发和推广一批热作新品种、新技术等，为保障国家关键领域用胶安全和地方经济发展作出新贡献。依托已建的15个研发平台和天然橡胶、澳洲坚果等基地，开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究，以及澳洲坚果、热带水果、花卉、食用菌等特色热带生物资源利用研究和示范推广，研发和推广一批热作新品种、新技术、新产品，进一步完善热带农业转型升级发展技术支撑体系，推进天然橡胶生产能力建设，推动澳洲坚果等打造“绿色食品牌”，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。通过本项目的实施，实现以下年度目标：
1.科技创新方面：取得知识产权数量（论文、专利、著作等）≥32件；收集和保存种质资源数量≥10份；发表论文影响因子≥11.6个。
2.成果推广方面：推广优良品种数量≥10个；建设和维护试验基地面积≥590亩；试验基地产出≥217万元；带动企业新增产值≥608.4万元。
3.技术服务方面：技术培训及咨询人次≥2730人次；技术推广及辐射带动面积≥3000亩。
4.满意度指标：参与培训人员满意度≥90%；受益对象满意度≥90%。
（二）省所研发专项经费
省所研发专项经费预算总额1033.74万元，用于非财政拨款专项的纵向科研经费（农业农村部项目经费、国家自然科学基金、省科技厅直拨我单位账户的研发经费等）、企业和其他科研院所拨入的横向科研经费及单位自立科研项目经费。预算目标为项目开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）达到32件，收集保存珠芽黄魔芋种质资源共10份；技术推广及辐射带动0.3万亩，推广优良品种10个，技术咨询及培训共计2730人次；技术服务参与培训人员和受益对象满意度达到90%以上。
（三）省所科研基础设施建设专项资金
2023年省所科研基础设施建设专项资金项目预算总额893.76万元，其中自筹资金77.76万元，国有资源（资产）有偿使用补助816万元。一是用于农业农村部基础设施建设项目（云南农垦省热作所天然橡胶基地建设项目自筹资金配套项目）的配套资金，项目投资512.91万元。二是用于结算以前年度工程结算尾款261.49万元（机关片区A区停车场、人行道及附属工程配套资金为45.27万元，澳洲坚果试验基地采后处理车间修缮项目工程配套资金60万元，2021年以前往年工程结算尾款为135.80万元等）。三是2023年新增大型修缮费用120万元。预算目标为完成天然橡胶种苗科研试验大棚3栋，累计完成12100.94㎡，大棚一5227.25㎡、大棚二3483.87㎡、大棚三3389.82㎡。建设完成天然橡胶科研试验示范基地道路总长4400.63m。完成天然橡胶种苗温室车间1992.91㎡，配套修建给排水工程、消防工程、电力工程，附属工程。完成用于种苗温室车间的净化系统1662.30㎡等。完成澳洲坚果试验基地采后处理车间1024.23㎡，完成花卉园检票口修缮约120㎡；完成停车场建设5091.43㎡等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，包括从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是房租收入、存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。
6. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指机关及下属行政、参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省热带作物科学研究所部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省热带作物科学研究所资产总额238,928,100元，其中，流动资产18,262,200元，固定资产原值372,233,700元，固定资产累计折旧 167,234,000元，固定资产净值204,999,700元，对外投资及有价证券1,980,000元，在建工程13,518,500元，无形资产原值689,700元，无形资产累计摊销 522,000元，无形资产净值 167,700元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,374,700元，其中固定资产增加38,017,500元。处置房屋建筑物328.00平方米，账面原值259,000元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产415项，账面原值3,948,600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,091,400元，其中出租资产103,572.59平方米，资产出租收入6,091,400元。
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