云南省兽医生物制品研制中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省兽医生物制品研制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省兽医生物制品研制中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省兽医生物制品研制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业农村厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。主要职能是口蹄疫疫苗生产供应，负责送检病料口蹄疫毒型鉴定，口蹄疫疫苗及相关内容的研究试验等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理部、采购供应部、设备与安全管理部。
（三）重点工作概述
2023年度我单位主要工作概述为：
1.严格按厅党组对中心理顺体制机制做出的决策部署，持续做好中心理顺体制机制工作后半篇文章。
2.按质按量完成边境口蹄疫疫病监测及流行病学研究、口蹄疫种毒复壮及毒株病原分子生物学分析研究和保存管理工作。
3.积极组织完成各地送检病料的口蹄疫疫病诊断和毒型鉴定，为送检地区及时做好口蹄疫疫病防控提供了技术支持。
4.按照中心《对标先进、争创一流行动方案》持续开展“对标先进、争创一流”主题实践活动。
5.按质按量完成好省农业农村厅交办的各项工作任务。
6.继续按要求做好挂钩帮扶工作，为乡村振兴助力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,317,911.87元，其中：一般公共预算7,292,911.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。与上年对比增加了67711.87元，上升了0.93%，主要原因为本单位于2022年底新聘用人员1名，故相应的人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,292,911.87元，其中：本年收入6,649,980.25元，上年结转收入642,931.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,649,980.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加了72111.87元，上升了0.93%，主要原因为本单位于2022年底新聘用人员1名，故相应的人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,317,911.87元。财政拨款安排支出7,292,911.87元，其中：基本支出6,186,003.47元，与上年对比增加了11103.47元，上升了0.18%，主要原因为本单位于2022年底新聘用人员1名，故相应的人员经费增加；项目支出851900元，与上年对比增加了406300元，上升了91.18%，主要原因为2022年本中心在厅党组的领导下，处于理顺机制体制改革过程中，缩减了一部分项目支出，2023年重启项目建设工作，项目支出费用大幅上升。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,820.00元，主要用于我中心2023年退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出564,766.72元，主要用于我中心在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出153,751.59元，主要用于我中心在职转退休人员职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗268,142.34元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助276,464.43元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,928.00元，主要用于我中心一般事业人员医疗补助缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行5,583,964.79元，主要用于我中心事业运行基本支出及项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金390,074.00元，主要用于我中心在职人员住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我中心无省对下专项转移支付项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我中心无按既定政策标准测算补助事项支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
我中心无经济社会事业发展事项支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额41,800.00元，其中：政府采购货物预算41800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,835.48元，较上年减少4,764.52元，下降12.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省兽医生物制品研制中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省兽医生物制品研制中心部门2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少4,400.00元，下降46.81%，国内公务接待批次为1次，共计接待7人次。减少原因为本单位于2022年只产生了1次对上级部门的公务接待费用，且费用为479元，2023年本单位将继续贯彻执行省财政厅压缩公用经费的要求，故在对照上年公务接待情况的条件下，压缩公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省兽医生物制品研制中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为27,835.48元，较上年减少364.52元，下降1.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费27,835.48元，较上年减少364.52元，下降1.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为本年度因在汇总各部门预算需求后，整理汇编需增加办公设备的购置费用，因此相应的公务用车运行维护费进行了调整和压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目绩效指标与部门绩效目标相符，项目绩效指标与部门绩效目标相符项目。设立了效果指标、产出指标、效率指标进行考核，并设置优、良、差三档进行考核。完成了O/Mya98/XJ/2010株猪源种毒、潞西“A”株CF40牛源种毒的复壮鉴定，毒株经复壮后各项指标达到规定使用要求；完成口蹄疫YN01毒株的生物学、免疫学特性研究；完成项目全部实验内容并形成分析报告，为口蹄疫疫苗的项目研究提供可靠方向和技术支持。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省兽医生物制品研制中心部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省兽医生物制品研制中心部门资产总额45171041.72元，其中，流动资产1522722.00元，固定资产净值14943783.87元，对外长期股权投资23249100.00元，在建工程0元，无形资产净值5455435.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3034958.28元，其中固定资产减少3074016.13元。处置报废资产0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产57项，账面原值3211310.68元，实现资产处置收入0元，因疫情原因影响处置收入询价过程滞后，还未完成此项报废资产的处置，因此处置收入为0元；资产使用收入2928264.40元，其中出租资产23258平方米，资产出租收入1070289.78元，该出租资产收入于2022年已全额上缴省级国库。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。
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