云南省农村能源管理总站2023年预算公开目录
第一部分 云南省农村能源管理总站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农村能源管理总站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农村能源管理总站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻执行国家农村可再生能源开发利用的相关法律、法规，制定全省农村能源建设发展规划，负责全省农村能源行业管理。组织实施和管理全省农村沼气建设、省柴节煤灶、太阳能利用、生物质能综合利用、木材节约利用等农村能源工作，加强农村可再生能源和新能源的开发利用。主要承担全省农村能源建设规划、组织、管理、检查和验收考核等工作，以及对农村能源新技术、新工艺试验、示范和推广，对农村能源业务技术进行培训等工作。
（二）机构设置情况
我站属省属独立核算、全额拨款、二级预算事业单位，执行事业单位会计制度；单位内设机构3个，办公室、综合业务管理科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察云南的重要讲话精神，围绕厅党组中心工作，大力发展农村可再生能源，重点推进实施秸秆综合利用；有效盘活闲置农村户用沼气资产；利用农村能源技术提升人居环境整治示范村、绿美乡村建设、低碳村庄示范等模式；加强农村能源行业安全生产、技术培训和科普宣传，认真谋划“十四五”规划，为更好地服务“三农”发挥农村能源建设的积极作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,552,864.23元，其中：一般公共预算3,550,638.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,226.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少10835.77元、减0.3%，其中：一般公共预算增加125338.23元、其他收入减少136174元，主要原因分析：单位资金收支预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,550,638.23元，其中：本年收入3,506,456.73元，上年结转收入44,181.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,506,456.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加125338.23元、增3.66%，其中：本年收入增加81156.73元、上年结转收入增加44181.50元，主要原因分析：一是基本支出增加81156.73元，在职人员工资、社保缴费基数调整；二是结转上年度受疫情影响未举办培训班费用36405.50元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出3,552,864.23元。财政拨款安排支出3,550,638.23元，其中：基本支出2,914,232.73元，与上年对比增加88932.73元、增3.15%，主要原因分析：在职人员工资、社保缴费基数调整；项目支出636,405.50元，与上年对比增加36405.50元、增6.07%，主要原因分析：结转上年度受疫情影响未举办培训班费用36405.50元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于离休费和离退休公务经费的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出262,770.56元，主要用于单位承担的基本养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85,458.03元，主要用于正常退休人员单位职业年金记实缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗245,098.13元，主要用于医疗保险单位部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助99,680.22元，主要用于公务员医疗补助单位部分的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,060.00元，主要用于单位人员医疗补助的缴纳。
农林水支出-农业农村-事业运行2,047,289.79元，主要用于工资福利支出、一般公用经费的支出。
农林水支出-农业农村-农村社会事业636,405.50元，主要用于农村能源可持续发展相关项目培训、督促检查等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157,776.00元，主要用于在职职工公积金单位部分的缴存。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额66,180.00元，其中：政府采购货物预算66180.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农村能源管理总站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,057.07元，较上年减少7,942.93元，下降20.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农村能源管理总站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南省农村能源管理总站部门2023年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降57.14%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农村能源管理总站部门2023年公务用车购置及运行维护费为24,057.07元，较上年增加57.07元，上涨0.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费24,057.07元，较上年增加57.07元，上涨0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）加强对全省农村能源生态建设项目规范管理、督导调研。对农村户用沼气、生物天然气及大中小型沼气等工程开展安全检查，落实安全生产责任。开展全省秸秆综合利用重点县建设，探索利用方式、督导年度项目实施。配合实施农村人居环境整治提升五年行动，开展农村改厕调研、督导检查农村“厕所革命”推进情况；
（二）强化管理人员的业务技术培训。完成全省农村能源应用技术及沼气安全生产管理技术培训80人次以上，秸秆综合利用技术培训80人次；
（三）建设户用沼气安全处置示范18户以上；
（四）组织实施农村能源安全生产知识宣传，完成信息宣传覆盖10000户农户；
（五）加强干部队伍能力提升，组织干部职工参加全国性的高质量学术培训和省际行业交流学习，提高省级农村能源队伍综合能力素质；
（六）完成年度办公用品采购。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出科目
（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（2）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（3）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（4）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农村能源管理总站部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农村能源管理总站部门资产总额499481.91元，其中，流动资产367263.05元，固定资产132218.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少122849.84元，其中固定资产增加12731.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值92590元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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